cambio cliente su fattura emessa contabilizzata.

ho emesso una fattura e l'ho contabilizzata. in questa fattura ho notato di aver sbagliato cliente. sono andata nell'area contabilita, ho cliccato il tasto visualizza prima nota, ho cliccato sblocca ed sono riuscita a cambiare cliente in prima nota, ma nella fattura no, resta memorizzato il cliente sbagliato. quale altro passaggio devo fare?