Emettere Riba per compensazione - Ready Pro - Contabilità - Software Gestionale Ready Pro

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U0 20/05/2010 08:09	U0 Emettere Riba per compensazione Ciao Ragazzi... giurerei che fino a qualche tempo fa se facevo doppio click sull'importo della riba nella griglia di inserimento riba ... l'importo si aprisse e io potevo personalizzarlo!!?? o me lo sono sognato di notte? In sostanza dovrei compensare un credito a un cliente e volevo quindi variare l'importo della riba che sto per importare... is that possible? o devo fare a manina? Grazie
U0 20/05/2010 11:29 Campo libero:	U0 Citazione: giurerei che fino a qualche tempo fa se facevo doppio click sull'importo della riba nella griglia di inserimento riba ... l'importo si aprisse e io potevo personalizzarlo!!?? o me lo sono sognato di notte? Sinceramente non mi ricordo sia mai funzionato in questo modo. Sulla finestra importazione Ri.Ba. nella sua distinta il doppio clic ha l'effetto di importarla. Se vuoi modificare l'importo devi entrare nello scadenzario e fare doppio clic da li... (non è che ti confondi con questo?) oppure in caso di Ri.Ba. generata dal documento devi modificare il totale di quest'ultimo.
U0 20/05/2010 12:39	U0 Ciao no facevo doppio click sulla casellina dell'importo dopo averla importata nella distinta. Sulla fattura non posso modificarlo perchè è l'importo dovuto che cambia non il fatturato. Ho provato come hai consigliato a fare dallo scadenziario e cosi va bene, ma sono sicura che non facevo cosi perchè io lo scadenziario nn lo uso mai grazie cmq, l'importante è che ho risolto! Ciao!
U0 20/05/2010 14:15 Campo libero:	U0 Non so se e' semplicemente questo, ma gli importi vanno modificati dalla griglia di dettaglio in basso
U0 20/05/2010 14:19	U0 eeeeeeeeeeeeeeeeesattoooooooooooooooooo grazie!!! mi pareva strano di essermelo sognato fantastico grazie1000
U0 11/06/2010 10:34	U0 Colgo questo topic per chiedere la possibilità di un'altra opzione: Se io emetto una fattura con pagamento riba ad un cliente, e allo stesso tempo anche una nota di credito, non c'è un modo per far si che, in fase di elaborazione delle riba, la nota di credito si vada a scorporare dall'importo della fattura e che la differenza venga caricata nella distinta riba? Ovviamente con tutti i riferimenti riportati? Tipo un procedimento inverso di quando si ''incrementano'' nella stessa scadenza due riba di uno stesso cliente?!?!? Spero di essermi spiegata!
U0 15/06/2010 07:57 Campo libero:	U0 Ciao Mara, va prima fatto un giroconto per chiudere parte della scadenza della fattura con la nota di accredito Trovi un esempio qui: http://support.codice.it/viewtopic.php?p=19449#19449