Fatture di acquisto INTRA CEE

Come sicuramente sapete, quando un'azienda italiana fa un acquisto CEE, deve operare il "reverse charge" e cioè deve registrare la fattura sia come acquisto che come vendita.

Esempio:

Fornitiore CEE   "Pippo"

Fattura di acquisto di 1200 EUR  (1000 + 200 IVA)
La registrazione di questa fattura avviene normalmente.

Anche se nella realtà il fornitore estero ci fattura solo 1000, dobbiamo registrare la fattura con iva, per poi scaricare il tutto in questo modo:

Fattura di vendita per 1200 a "Pippo" come Cliente (creiamo Pippo in anagrafica clienti)

Qui nasce il problema, perche' dobbiamo contabilizzare questa fattura in questo modo:

Descrizione                          Conto                  Dare         Avere
Ft. vendita a Pippo                Cliente Pippo        1200
Iva fattura a Pippo                IVA C/Vendite                       200
Bilanciamento Mastro Pippo   Cliente Pippo                       1000

I primi due passaggi con l'Automatismo vengono bene, ma il terzo non riusciamo a metterlo nel mastrino Pippo.

Oltre a questo problema, sarebbe bello se ci fosse anche un'ulteriore automatismo che chiude l'operazione di "Reverse Charge" e cioè:

Descrizione                          Conto                  Dare         Avere
Giroconto IVA forn/cli            Fornitore Pippo      200
Giroconto IVA forn/cli            Cliente Pippo                         200



Grazie infinite