Supponiamo di avere inserito un ordine cliente come il seguente
e di volerlo evadere con una ricevuta di cassa tramite la procedura di vendita al banco. Per farlo e' sufficiente entrare sulla procedura di vendita al banco
e premendo il pulsante [Altro doc. (F6)] comparira' un requester come il seguente
Selezionando l'opzione "Converti un documento e collega alla cassa" avremo la possibilita' di aprire la lista degli ordini clienti e di selezionare l'ordine che ci interessa
poi dal requester seguente selezionare "Converti doc. in Ricevuta di cassa"
A questo punto Ready creera' automaticamente una ricevuta intestata al cliente, con all'interno tutti gli articoli che erano presenti sull'ordine
