All'interno delle procedure di prima nota e di gestione incassi e pagamenti esistono degli appositi pulsanti che consentono di scaricare e collegare gli importi pagati/incassati allo scadenzario

A volte pero' e' necessario modificare manualmente tali collegamenti (per scollegare una scadenza da un pagamento e collegarla ad un altro, oppure per collegare una scadenza a piu' pagamenti parziali)

 

Supponiamo ad esempio di aver registrato su incassi e pagamenti (od in prima nota) due incassi di un cliente (un acconto tramite bonifico, ed un successivo saldo per cassa) come in questo esempio

 

 

 

Se queste registrazioni sono state create, ad esempio, prima che venisse creato il documento di vendita, avremo sicuramente una scadenza aperta sullo scadenzario

 

 

Per collegare questa scadenza ai pagamenti e' sufficiente fare un doppio click sulla corrispondente colonna PAGATO (dove inizialmente ci sara' il valore 0,00 perche' ancora non e' stato collegato nessun pagamento a questa scadenza). Con un doppio click apparira' una sottofinestra simile alla seguente

 

 

In questa finestra sono presenti in alto l'importo della scadenza e l'importo residuo da pagare/incassare

Nella parte bassa e' presente un elenco dei pagamenti ricevuti dal cliente (ovviamente lo stesso a cui e' relativa la scadenza) che ancora non risultano associati a nessuna scadenza

 

Con un doppio click sul pagamento o con il pulsante [Collega pagamento con scadenza] si possono associare tali pagamenti (o parte di essi) alla scadenza stessa

 

 

In questo modo la scadenza ha ora un residuo da pagare pari a 0,00

 

 

Se si commette qualche errore e' possibile fare anche l'operazione inversa selezionando un pagamento collegato alla scadenza e premendo [Rimuovi pagamento] ed il pagamento verra' cosi' scollegato dalla scadenza (non cancellato ma solo scollegato)