Questa procedura permette la creazione, la visualizzazione e la stampa delle note di accredito ricevute dai fornitori ed e' complementare alla procedura Fatture differite fornitori.

 

 

 

Una volta avviata la procedura comparira' una finestra simile a quella sopra riportata: questa e' la finestra da cui si possono ricercare, visualizzare e creare i documenti.

 

Le nozioni di base per l'utilizzo di questa procedura sono descritte nella sezione Nozioni di base - Gestione dei documenti del modulo magazzino

Per istruzioni relative a specifiche particolarita' di questa procedura, e' possibile consultare le sottosezioni di quest'area dall'indice a sinistra