Questa procedura permette la creazione, la stampa e l'archiviazione di lettere di sollecito di pagamento da inviare ai clienti.

Aprendo la procedura viene visualizzata la lista dei solleciti simile alla seguente

 

 

Il pulsante [Generazione solleciti] permette di generare automaticamente le lettere di sollecito in base alle scadenze esistenti

Premendo il pulsante [Nuovo (F4)] e' possibile creare un nuovo sollecito di pagamento.

Dopo aver selezionato un cliente dall'anagrafica verra' aperta una finestra simile alla seguente:

 

 

 

Ready crea automaticamente una numerazione progressiva per le lettere di sollecito. Tale numerazione inizia da 1 ad ogni nuovo anno ed e' comunque modificabile manualmente all'occorrenza.

Anche l'intestazione del ciente viene importata automaticamente ma e' modificabile liberamente (per aggiungere ad esempio numero di telefono e/o fax)

 

Il "Grado di severita'" permette di classificare le lettere di sollecito in base alla gravita'. Solitamente un grado di severita' pari a 1 e' da intendersi come prima lettera di sollecito, un grado di severita' pari a 2 e' da utilizzare per il 2° avviso, e cosi' via.

 

Per ogni grado di severita' e' possibile impostare dei testi predefiniti (fino a 99 gradi di severita' differenti) per poter consentire al programma di generare automaticamente le lettere di sollecito e per velocizzare la creazione manuale delle stesse. Per l'inserimento dei testi predefiniti esiste una apposita finestra a cui si ha accesso tramite i pulsanti con la cartellina a destra dei box Oggetto, Apertura e Chiusura

 

 

 

Oltre al testo esiste ovviamente un "corpo" del documento dove vanno inserite le scadenze / fatture che devono essere pagate.

E' possibile inserire manualmente date ed importi tramite il pulsante [Aggiungi linea libera (F3) importare le scadenze direttamente dallo scadenzario con il pulsante [Aggiungi scadenza (F4)]