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Acquisto da fornitore UE
Come in precedenza per gli acquisti di beni da fornitore intracomunitario • Registro la fattura del fornitore UE integrando l’iva. La fattura è inserita nel registro iva acquisti dedicato. • Creo e registro l’autofattura di vendita che è inserita nel registro iva vendite.
Adesso per l’invio tramite SDI dell’integrazione per acquisti di beni da fornitore intracomunitario: • Ho creato la fattura differita fornitore per “Integrazione per acquisti di beni da fornitore intracomunitario” con settoriale specifico. Quando ho lanciato l’elaborazione di contabilizzazione delle fatture fornitore anche questa fattura è stata inserita nel principale registro iva acquisti. Quindi la fattura compare tre volte nei registri iva, due nei registri iva acquisti ed una nel registro iva vendite.
La fattura fornitore creata da me non dovrebbe comparire nel registro iva acquisti. Come si può evitare la contabilizzazione automatica?
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