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Autore Messaggio
SATPACK 14/11/2022 11:48 SATPACK

autofatture con partita iva italia

Buongiorno,

abbiamo ricevuto fattura da venditore di merce con sede in Polonia, ma con partita iva italiana e sulla fattura c'è indicato

Inversione contabile - Articolo 194 Direttiva 2006/112/EC

Abbiamo provato a trasmetterlo con TD19 integrazione/autofattura per
acquisto beni ex art.17 c.2 DPR 633/72

ma ci è stato scartato da SDI con messaggio
00473-per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> il valore dell’elemento 1.2.1.1.1 <IdPaese> non è corretto (i valori TD17, TD18, TD19 e TD28 del tipo documento non ammettono l’indicazione in fattura di un cedente italiano. Nei casi di TD17 e TD19 è ammessa l’indicazione del valore ‘OO’ nell’elemento 1.2.1.1.1 <IdPaese> per operazioni effettuate da soggetti residenti in Livigno e Campione d’Italia. Inoltre, nel caso del TD28, l’elemento 1.2.1.1.1 <IdPaese> deve essere valorizzato con il valore SM)

Come dobbiamo procedere?

Grazie
Fabio 14/11/2022 14:01 Campo libero: Fabio

Vi suggerisco di chiedere consiglio al commercialista su quale sia il modo migliore di inviare la comunicazione in questo caso (in particolare se siete sicuri che sia corretto utilizzare TD19 che dovrebbe essere per acquisto di beni art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972)
SATPACK 14/11/2022 14:03 SATPACK

.si infatti andrebbe fatta come TD18, ci ha fatto correggere, ma senda indicare la partita iva del fornitore. mettendo 9999999. Spero cià coretta così.
Fabio 14/11/2022 14:07 Campo libero: Fabio

Citazione:
si infatti andrebbe fatta come TD18,

Sinceramente c'e' ancora molta confusione su come comportarsi con questo tipo di fatture. Essendo presente p.iva italiana poteva forse anche essere gestita in modo diverso, ma dovendo seguire una strada sempre meglio affidarsi al commercialista Ok good!

Citazione:
ci ha fatto correggere, ma senda indicare la partita iva del fornitore. mettendo 9999999.

In anagrafica potevate inserire l'identificativo fiscale della Polonia (se l'avevate) e non inserire la partita IVA italiana.

SATPACK 14/11/2022 14:22 SATPACK

si su questo argomento è tutto un pò ancora da chiarire......spero che adesso possa andar bene, se no seguirò il tuo cosniglio. grazie
Barbara