Ci sono modi per non inserire i lotti manualmente all'evasione dell'ordine fornitore?

Buongiorno Naomi,
in linea generale non e' una cosa possibile.

Sulle fatture elettroniche purtroppo non esistono campi "standard" dove il fornitore possa specificare i numeri di lotto, ed anche se alcuni fornitori inseriscono i numeri di lotto sulle fatture elettroniche come linee descrittive o magari nei campi aggiuntivi, non esistendo uno standard e' purtroppo impossibile prevedere una procedura che possa importare questo tipo di informazione genericamente per tutti i fornitori

Se avete un fornitore nello specifico, da cui ricevete molte fatture, e che esporta i numeri di lotto sulle fatture elettroniche in un modo preciso e soprattutto rigoroso (cioe' sempre negli stessi campi e nello stesso formato) possiamo al limite valutare  lo sviluppo di una personalizzazione a pagamento per farlo. Ma sarebbe appunto una cosa utilizzabile per un solo fornitore, non esistendo uno standard per la codifica di questo tipo di informazioni

Quindi non c'è modo di inserire i lotti sulle anagrafiche dopo che gli ordini sono stati evasi (ad esempio magazzino preesistente)?

In che senso inserire i lotti sugli ordini a fornitori già evasi? A quale scopo?

Perché eventualmente i lotti vanno caricati/scaricati nei documenti che movimentano il magazzino, mentre gli ordini (sia a clienti che a fornitori) non fanno movimentazioni