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Massimo 29/09/2007 14:49 Campo libero:	Massimo Gestire questi "problemi" di logistica con Ready è davvero semplice ORDINE 1 = lo converti in fattura 1 e sulla fattura modifichi le quantità ed elimini le linee degli articoli non arrivati A questo punto ti trovi ORDINE 1 parzialmente evaso ORDINE 2 = lo converti in fattura 2 e poi con il pulsante CARICA DA ALTRO DOCUMENTO ti verranno proposti tutti gli articoli che non erano stati evasi sugli ordini precedenti. Questa procedura la potresti utilizzare anche senza fare CONVERTI ORDINE. Nel senso che potresti creare una nuova fattura fornitore (vuota) ed importare manualmente le linee di tutti gli ordini aperti verso quel fornitore e non ancora evasi. Una piccola nota: ricordati che per poter caricare da un altro documento le causali dei documenti (in questo caso ORDINI FORNITORI e FATTURE ACCOMPAGNATORIE FORNITORI) devono essere collegate tra di loro.
cin62 30/09/2007 19:14	cin62 Grazie mille ora ci provo , come avevo detto mi ero perso in qualche passaggio.

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cin62 29/09/2007 13:42

cin62

Conversione ordini parziali in fatture differite fornitore

buongiorno, ho un  problema e  forse  mi  sono  perso  in  qualche passaggio , vado a  spiegarmi :
emetto  un  ordine  al  fornitore ( ord 1) , con  vari  articoli, all'arrivo  della  merce l'ordine  è  parziale, converto questo  ordine  in  fattura fornitore ( esp n  1) , successivamente con altro  ordine ( ord 2)  arriva   anche  la  merce   mancante  nel  primo ordine ( ord 1 ) , ovviamente    convertendo  in  fatura  fornitore (esp n 2 ) come   devo  inserire anche gli  articoli mancanti  del  primo ordine ( ord 1)  arrivati insieme agli articoli dell' ord 2, questo passaggio come  posso  farlo  con  il  tasto  converti  ordine  in  fattura ?  mi  si  genera  unn'altra  fattura  ( esp n 3 )  dove  sbaglio ?
Grazie per la  risposta

Massimo 29/09/2007 14:49 Campo libero:

Massimo

Gestire questi "problemi" di logistica con Ready è davvero semplice

ORDINE 1 = lo converti in fattura 1 e sulla fattura modifichi le quantità ed elimini le linee degli articoli non arrivati

A questo punto ti trovi ORDINE 1 parzialmente evaso

ORDINE 2 = lo converti in fattura 2 e poi con il pulsante CARICA DA ALTRO DOCUMENTO ti verranno proposti tutti gli articoli che non erano stati evasi sugli ordini precedenti.

Questa procedura la potresti utilizzare anche senza fare CONVERTI ORDINE.
Nel senso che potresti creare una nuova fattura fornitore (vuota) ed importare manualmente le linee di tutti gli ordini aperti verso quel fornitore e non ancora evasi.

Una piccola nota: ricordati che per poter caricare da un altro documento le causali dei documenti (in questo caso ORDINI FORNITORI e FATTURE ACCOMPAGNATORIE FORNITORI) devono essere collegate tra di loro.

cin62 30/09/2007 19:14

cin62

Grazie mille ora ci provo , come avevo detto mi ero perso in qualche passaggio.