emettere una fattura acconto (solo contabile)

Ciao a tutti,
con il nostro attuale sistema, un cliente fà un'ordine a cui segue una fattura acconto del 30% iva compresa (solo contabile non merce), al momento della consegna viene emessa fattura a saldo che a questo punto movimenta il mag prodotti. Come posso fare a stornare dalla fattura a saldo l'acconto versato dal cliente precedentemente.
esempio:
ordine cliente di € 1000,00
fattura acconto 30% compresa IVA 300,00
fattura a saldo € 1000 + IVA = 1200,00 - 300,00 acconto
è possibili dire a Ready di "ricordarsi" che quel cliente nella fattura a saldo non deve pagare € 1200,00 ma solo 900,00 (fatt saldo - fatt acconto)
spero di essere stato sufficientemente chiaro

Grazie Angelo