an_gelo2868
emettere una fattura acconto (solo contabile)
Ciao a tutti, con il nostro attuale sistema, un cliente fà un'ordine a cui segue una fattura acconto del 30% iva compresa (solo contabile non merce), al momento della consegna viene emessa fattura a saldo che a questo punto movimenta il mag prodotti. Come posso fare a stornare dalla fattura a saldo l'acconto versato dal cliente precedentemente. esempio: ordine cliente di € 1000,00 fattura acconto 30% compresa IVA 300,00 fattura a saldo € 1000 + IVA = 1200,00 - 300,00 acconto è possibili dire a Ready di "ricordarsi" che quel cliente nella fattura a saldo non deve pagare € 1200,00 ma solo 900,00 (fatt saldo - fatt acconto) spero di essere stato sufficientemente chiaro
Grazie Angelo
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