Fatture di anticipo

Purtroppo per te non conosco la problematica specifica.
Se ci spieghi bene in dettaglio come funziona e cosa vorresti dal programma possiamo darti qualche suggerimento, altrimenti detto cosi' non saprei cosa consigliarti mi spiace

ci provo
Cliente xxx facciamo fattura con tanto d'iva dunque normale solo che per lavori futuri (in pratica e come se un cliente ti da un acconto che per legge andrebbe fatturato)
Per fare questo lavoro ci mettiamo esempio 1 mese quando è stato consegnato, anche con più ddt, facciamo la fattura "finale" dove andiamo a detrarre la fattura d'anticipo ( o l'acconto che dir si voglia)
es:                                    10000+iva20%=12000
   -fattura d'anticipo n° 5 di    5000+iva20%= 6000
                totale fattura                                6000
Non sempre la fattura di fine mese esaurisce la fattura d'anticipo che quindi viene evasa anche con più fatture.
Quindi il massimo sarebbe tenerne traccia per poterla scaricare anche in più trance oppure poter inserire una riga con le specifiche( di n° e data)e
la detrazione in fondo al report
Spero di essermi spiegato aiuto!!

Direi che puoi fare cosi':

-Da "Tab/Causali documenti" crei una nuova causale per le fatture differite (ad esempio ACCONTO)
-Configuri la causale in modo che sia "esportabile" sulle "Fatture differite" con causale "Vendita"
-Crei la fattura di acconto utilizzando la causale ACCONTO

Quando crei la fattura di vendita hai la possibilita' di importare le linee dalla fattura di acconto con il pulsante "CARICA DA"
L'unico accorgimento che devi avere e' che, dopo aver importato la linea, devi modificare l'importo e mettere un bel segno MENO davanti in modo che funziona come uno sconto

L'unica cosa che non puoi fare e' scalare l'acconto in piu' volte a meno che nella fattura di acconto non sia gia' separato su piu' linee

Anche l'estratto conto del cliente sembra venire corretto.
Non so pero' se possono esserci altri problemi su altri automatismi, e' una soluzione che non abbiamo mai provato

Ti ringrazio penso che possa andare
Ma se scarico solo una parte della fattura cosa può succedere magari resta "da evadere" o "parzialmente evasa"?
Cmq domani provo non sul demo ma in ufficio
grazie

Ciao provato cosi funziona però abbiamo il problema (solo per 1 cliente)di
scaricare la fattura in piu volte e così non si puo fare
Se percaso ti viene qualche idea o se è possibile qualche modifica (anche come personalizzazione) fammi sapere per ora terremo il conteggio manualmente e le scarichiamo con riga libera
Grazie
Luca

Una domanda....
Se io ho più di un acconto, come faccio?
Chiarisco:
Un cliente mi ordina un articolo da 70.000,00 €
Mi rilascia un primo acconto di 10.000,00 € ed emetto fattura di acconto
Successivamente mi rilascia un secondo acconto di 50.000,00 € ed emetto fattura di acconto
Giunto il momento di emettere la fattura a saldo dei restanti 10.000,00 € inserisco l'articolo, importo da altri documenti le due fatture da acconto con segno "meno" ma se vado in incassi e pagamenti me ne mostra solo una, la prima...come faccio?
Scusate ma è da ieri che tento...

Citazione:
se vado in incassi e pagamenti me ne mostra solo una, la prima

Probabilmente sbaglio, ma andavo in incassi e pagamenti perchè poi sulla fattura dovevo far comparire una voce "Acconto" e una voce residuo, pertanto lo facevo con il wizard associazione scadenze....
Fino ad ora per 1 acconto aveva sempre funzionato...ma ora con questa situazione non funziona...non vorrei sia perchè gli acconti in questione devono ancora essere pagati...
Hai capito in pieno la mia situazione...mi potresti dire velocemente la procedura per fare comparire sulla fattura le due voci?
Ah dimenticavo pagamento RiBa 60 gg.
Ho fatto casino eh!  

Anche registrando in incassi e pagamenti il secondo acconto non ho riscontrato anomalie. Puoi indicarci passo passo come fai allegando magari qualche screenshot?

1.Creo la prima Fattura di acconto:
Fatt. n°1
Causale: ACCONTO
Descrizione: Acconto su ns. fornitura ecc....   importo: 10.000,00
Totale Fattura 10.000,00

2.Creo la seconda Fattura di acconto:
Fatt. n°2
Causale: ACCONTO
Descrizione: Acconto su ns. fornitura ecc....   importo: 50.000,00
Totale Fattura 50.000,00

3.Creo la Fattura a saldo:
Fatt. n°3
Causale: VENDITA
Descrizione: Impianto di ecc.....                            importo: 70.000,00
Importo le due fatture prima create
Descrizione: A dedurre Vs. Acconto rif. fatt.n°1...   importo: -10.000,00
Descrizione: A dedurre Vs. Acconto rif. fatt.n°2...   importo: -50.000,00
Totale Fattura 10.000,00
TAB Altro (F6) incassi e pagamenti (F4) import scadenze, seleziono la scadenza relativa alla Fatt.n°1 - scadenza pagata - inserisco data, conto ecc.. poi seleziono la scadenza relativa alla Fatt.n°2 - scadenza pagata - inserisco data, conto ecc...
esco da incassi e pagamenti salvo la fattura, la stampo ma nel campo acconto (importo scadenze pagate) viene 0, nel residuo (importo scadenze generate) viene 10.000,00

Ora sono andato a memoria, perchè dopo 2 giorni di impazzimento e tentativi ho cancellato tutto come sfogo! comunque mentre analizzate il problema creo degli screenshot...

Capito. L'errore sta proprio qua:

Citazione:
TAB Altro (F6) incassi e pagamenti (F4) import scadenze, seleziono la scadenza relativa alla Fatt.n°1 - scadenza pagata - inserisco data, conto ecc.. poi seleziono la scadenza relativa alla Fatt.n°2 - scadenza pagata - inserisco data, conto ecc...

Ma l'ho sempre fatto! però per fatture con un solo acconto...
Con più di un acconto non c'è un modo?
Ho estremamente bisogno di far apparire il totale degli acconti sulla fattura a saldo...ma in automatico, non con un campo note

Insomma nessuna soluzione??
Scusate l'insistenza....

Con più acconti registrati su una unica fattura è possibile ma non gli acconti collegati ad altri documenti. Unica soluzione è usare uno dei tanti campi note ed inserire manulamente l'importo da stampare.

Non è ottimale come soluzione...direi + sbrigativa....
Non pensate di risolvere il problema?
Avete fatto grandi cose...questa sarebbe una di quelle...