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Supporto 22/11/2007 09:37 Campo libero:	Supporto Citazione: Ho fatto i seguenti passi come ho trovato qui sul forum: Puoi indicarci il link del topic dove abbiamo suggerito questo? ... mi sembra molto strano perchè in effetti in questo modo non puoi più evadere l'ordine. Ipotizziamo di avere un ordine cliente di 180 euro. Il cliente di lascia un acconto di 50 euro. Tu registri l'ordine e tramite ALTRO / INCASSI E PAGAMENTI registri l'acconto. Entri a questo punto su FATTURE DIFFERITE ed emetti la fattura per l'acconto ricordandoti di disattivare la generazione dello scadenzario. Quando il cliente ritira il materiale in ordine lo converti in FATTURA ACCOMPAGNATORIA ed entri in ALTRO / INCASSI E PAGAMENTI: ti ritroverai l'importo dell'acconto già incassato (es 50 euro). A questo punto inserisci una linea libera nella fattura indicando la fattura d'anticipo ed importo -50 euro. Quando il cliente ti salda la differenza sempre da ALTRO / INCASSI E PAGAMENTI registri la differenza e cioè 130 euro. In questo modo ti ritrovi con un estratto conto cliente a mio parere corretto... poi è chiaro che devi verificarlo con il tuo commercialista:

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cgalli 21/11/2007 12:19

cgalli

Gestione Acconti - Ordini da evadere

Ho un problema a capire quali sono gli ordini da evadere, nel momento in cui ho ricevuto l'ordine stesso con un acconto, ed ho emesso secondo i termini di legge una fattura d'acconto.
Ho fatto i seguenti passi come ho trovato qui sul forum:
1) Ho creato in util/impostazioni documenti/ fatture differite, una causale ACCONTO e l'ho collegata "Importa da causali" Ordini clienti
2) Ho preso l'ordine ed ho fatto converti doc. in Fatt. Diff. (ACCONTO)
3) Sono andato su Altro/Incassi e pagamenti, ho fatto il pagamento, quindi sono uscito
4) A questo punto l'ordine risulta evaso e non da evadere.

Questo mi crea un problema in quanto l'amministrazione gestisce la parte di ricezione ed amministrativa degli ordini, mentre il magazzino la parte di movimentazione della merce.
Facendo così dopo che l'amministrazione gestisce la parte economica dell'ordeini (acconto), il magazzino non ha traccia di come ritrovare gli ordini da evadere.

Supporto 22/11/2007 09:37 Campo libero:

Supporto

Citazione:
Ho fatto i seguenti passi come ho trovato qui sul forum:

Puoi indicarci il link del topic dove abbiamo suggerito questo? ... mi sembra molto strano perchè in effetti in questo modo non puoi più evadere l'ordine.

Ipotizziamo di avere un ordine cliente di 180 euro. Il cliente di lascia un acconto di 50 euro. Tu registri l'ordine e tramite ALTRO / INCASSI E PAGAMENTI registri l'acconto. Entri a questo punto su FATTURE DIFFERITE ed emetti la fattura per l'acconto ricordandoti di disattivare la generazione dello scadenzario.
Quando il cliente ritira il materiale in ordine lo converti in FATTURA ACCOMPAGNATORIA ed entri in ALTRO / INCASSI E PAGAMENTI: ti ritroverai l'importo dell'acconto già incassato (es 50 euro). A questo punto inserisci una linea libera nella fattura indicando la fattura d'anticipo ed importo -50 euro.
Quando il cliente ti salda la differenza sempre da ALTRO / INCASSI E PAGAMENTI registri la differenza e cioè 130 euro.

In questo modo ti ritrovi con un estratto conto cliente a mio parere corretto... poi è chiaro che devi verificarlo con il tuo commercialista: