Gestione omaggi.

In che senso "il prezzo di acquisto"?

Considerando l'esempio sopra:

10 pezzi a € 1,00 + IVA

01 pezzo omaggio + IVA

significa che acquisto 11 pezzi a € 10,00 imponibili,

quindi, un singolo pezzo ha un COSTO ULTIMO di € 0,90909.

Procedendo come da manuale su Ready-Pro

il COSTO ULTIMO del singolo pezzo quant'è?

Citazione:
Col Vs. sistema il prezzo di acquisto rimane € 1,00 cad.

Se carico gli articoli col prezzo unitario giusto, poi, non mi funziona l'IVA.

Ma parliamo di COSTO ULTIMO o di PREZZO MEDIO?

Perche' il PREZZO MEDIO dovrebbe essere gia' 0,909 direi
Mentre il COSTO ULTIMO sara' 10 (perche' viene calcolato a livello di singola RIGA e non di ultimo documento)

Io parlo di COSTO ULTIMO per singola unità.
Che deve essere € 0,90909.

Citazione:
Io parlo di COSTO ULTIMO per singola unità.
Che deve essere € 0,90909.

Ok. Invece, per quanto riguarda il COSTO MEDIO unitario non capisco come diventa € 0,90909 ?

Scusa non avevo pensato a due cose.
1 - In base all'esempio sopra,
se, il COSTO ULTIMO unitario è € 1,00
e stampo la VALORIZZAZIONE di magazzino a COSTO ULTIMO
per 11 pezzi avrò il valore € 11,00.
2 - In base all'esempio sopra il VALORE MEDIO
sarà, anche, di € 1,00.

La valorizzazione di magazzino non si fa mai a costo ultimo ma a prezzo medio (magari LIFO piuttosto che FIFO, ma comunque non a costo ultimo)
Per quanto riguarda il valore medio prova a creare un archivio vuoto, inserisci 2 articoli e verifica quale prezzo medio viene calcolato (direi 0,91 e non 1,00)

Hai ragione, mi sono aggiornato.
Le valorizzazioni accettate dal C.C. sono
− costo medio ponderato
− prima entrato, prima uscito (FIFO)
− ultimo entrato, ultimo uscito (LIFO)
− prezzo al dettaglio
Mi sono fatto ingannare dal fatto che dalla maggior parte di clienti trovo
inventari di fine anno valorizzati a costo ultimo.
..............................................................................
Ho l'impressione che con questo lungo Topic siamo andati fuori oggetto.
Tutto ciò che ho scritto in tutte le righe sopra
si riferisce alla gestione degli omaggi, in cui, si paga solo l'IVA.
Mi rispiego.
Acquisto:
10 pezzi a € 80,00 + IVA
e 1 pezzo a € 80,00 + IVA (- €80,00)
il costo medio ed il costo ultimo vanno a farsi benedire.
Esempio in allegato.

Eh si, perche'  la linea di sconto e' "slegata" dagli articoli specifici.
In questo caso in effetti il prezzo medio non terrebbe conto degli eventuali articoli ricevuti come omaggio

Quindi, come pensi di risolvere questo problema?
Così, è ovvio, non si può lasciare.
In un altro programma concorrente hanno fatto una opportuna modifica
che gestisce l'omaggio in due righe, invece, che tre.
Ed io con questo super programma (nomer in gergo di Ready-Pro)
non mi accodo a nessuno.
Per cui, forza un po'...

Mmmm, in effetti non piace molto nemmeno a me.

In fase di carico si potrebbe semplicemente inserire una riga con 11 stampanti ed importo 90,91 (anche per fare prima) ma credo che all'atto pratico il caso su cui stiamo lavorando non sia reale, perche' in caso di articoli omogenei il totale del documento verrebbe sempre piu' alto.

Cioe' intendo:

10 stampanti x 100,00 eu + iva = 1200,00 eu
+ l'iva sulla stampante omaggio (20,00 eu)
totale documento  1220,00 eu ( di cui 220,00 eu di IVA)

mentre facendo una fattura con semplicemente
11 stampanti a 90,91 eu + iva = 1200,00 eu
cioe' totale documento 1200,00 eu (cioe' 200,00 eu di iva, 20 euro in meno del sistema sopra)

Quindi se fossero tutte stampanti credo che all'origine verrebbero fatturate 11x90,91 (perche' uno dovrebbe fare una fattura piu' alta dove l'ammontare in piu' e' tutto di IVA?)

Il caso dell'omaggio credo sarebbe piu' corretto farlo con articoli non omogenei (e qui forse dovrei correggere l'esempio del manuale)
Cioe' tipo:
10 MONITOR a 100,00 eu
10 HARD DISK  a 80,00 eu
20 CPU a 180,00 eu
1 STAMPANTE omaggio

Ed in questo caso il discorso del prezzo medio sarebbe da affrontare diversamente (e comunque influirebbe in maniera molto diversa)  

In un altra procedura concorrente
s'inserisce (con un tasto funzione abilitato) prima
la riga con l'omaggio, dove compare un (*),
ed il prezzo viene inserito per intero.
Ad es.:
Qu. 01 STAM0003 Stampante LaserJet € 80,00 + IVA (*)
Qu. 10 STAM0003 Stampante LaserJet € 80,00 + IVA

dove c'è l'asterisco indica che trattasi di omaggio + IVA,
per cui, il prezzo di € 80,00 non viene considerato nel magazzino,
ma, solo a livello del calcolo dell'IVA.
In questo modo si ha il COSTO ULTIMO unitario di € 80,00,
ma, il COSTO MEDIO unitario di € 72,73.
Occorre una procedura analoga, secondo me.

No, forse non mi sono spiegato.
Quello che mi sto chiedendo e': perche' qualcuno dovrebbe vendere 11 stampanti come

Qu. 01 STAM0003 Stampante LaserJet € 80,00 + IVA (*)
Qu. 10 STAM0003 Stampante LaserJet € 80,00 + IVA
TOTALE  976,00 eu (di cui 176,00 eu di IVA)

invece di fare

Qu. 11 STAM0003 Stampante LaserJet € 72,73 + IVA (*)
TOTALE  960,00 eu (di cui 160,00 eu di IVA)

Cioe': mettendo tutto su una riga con un imponibile unitario piu' basso si pagherebbe meno IVA e si incasserebbe lo stesso imponibile, quindi quello che mi chiedevo e': perche' qualcuno dovrebbe impostare un documento nel primo modo se poi alla fine va a pagare un'IVA piu' alta?

Onestamente, mi pongo la stessa domanda.
Infatti, io faccio utilizzare l'omaggio senza addebito dell'IVA.
Comunque, sono parecchi ad utilizzare il metodo dell'omaggio con addebito dell'IVA.

Citazione:
Infatti, io faccio utilizzare l'omaggio senza addebito dell'IVA.

Scusa, per omaggio senz'IVA intendevo come SCONTO art. 15.2 (vedi esempio con le stampanti sopra).
Comunque, come dici Tu "Tornando a noi"
Se vendo 10 monitors + 1 stampante in regalo
il problema è che la stampante la do' a prezzo zero,
quindi, il problema rimane (non si ha il prezzo medio di 10+1, ma, lo stesso deve incidere per zero).

Citazione:
lo stesso deve incidere per zero

Da quanto abbiamo preso il discorso omaggi pare che mi stiano perseguidando.
Quasi ogni nuovo cliente me ne chiede la gestione.
Ho approntato nel mio sito (creato, dietro Vs. approvazione, per fare chiarezza ai miei clienti con esempi pratici) le varie casistiche:
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http://www.statellogluca.it/sito/generato_da_wwwreadyproit__00005_sconti_in_natura__omaggi_3050_602.html
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Gli omaggi previsti dalla normativa sono 3 tipi:
1-Omaggi con l'addebito dell'IVA (gestibile solo con una procedura creata ad hoc);
2-Omaggi senza l'addebito dell'IVA;
3-Omaggi con relativa fattura a zero (caso rarissimo, io in 6 anni ne ho fatta solo una).
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Per il caso 1 ci vuole una adeguata procedura creata appositamente,
per il caso 2 l'unica, attualmente, gestibile senza problemi e
per il caso 3 mi piacerebbe qualche Vs. considerazione...

Citazione:
per il caso 3 mi piacerebbe qualche Vs. considerazione...

Citazione:
per il caso 2 l'unica, attualmente, gestibile senza problemi e

Il caso 3 si riferisce alla cessione verso un cliente e non ad un acquisto.
In questo caso gli omaggio tutto e lui non può ne dedurre ne detrarre niente.
Nel mio caso ho dovuto abbandonare un cliente scontroso al max. Mi restavano da fatturargli un antivirus ed altre cosette, per cui, gli ho fatto tale fattura per concludere i sospesi con lui senza rivalsa.
Nel mio sito l'esempio 2 era sbagliato così come l'esempio 1 (li ho, già, ricorretti).
L'esempio 2 si riferisce agli sconti in natura (art. 15 comma 2 DPR 633/72)
e l'esempio 1 agli omaggi con rivalsa dell'IVA.
Grazie per la Tua considerazione.

Citazione:
Nel mio caso ho dovuto abbandonare un cliente scontroso al max. Mi restavano da fatturargli un antivirus ed altre cosette, per cui, gli ho fatto tale fattura per concludere i sospesi con lui senza rivalsa.

Per chi non utilizza un registratore di cassa può movimentare in entrata ed in uscita solo con fatture accompagnatorie. Il D.d.T. si può utilizzare solo per i resi o le sostituzioni.

Ah ok, non lo sapevo