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oscarrsm
Allora ti spiego... a cosa ci serve la cosa...
ESPORTAZIONE:
Tutte le vendite ITALIA con IVA vengono agganciate ad una DISTINTA TRIBUTARIO ...
Questa distinta FUNGE anche da mega fatturona di riepilogo che viene presentata al tributario per il rimborso.
A livello pratico è come se ogni singola FATTURA ACCOMPAGNATORIA EMESSA sia in realtà la fattura da RAPPR FISCALE al CLIENTE CON IVA, mentre la fatturona riepilogativa presentata in EXPORT al tributario a fine mese sarebbe la fattura che RSM TRADE fa verso il RAPPR FISCALE
Quindi :
RSM TRADE (FATT RIEPILOGATIVA FINE MESE) >> RAPPR.FISCALE
RAPPR.FISCALE >> FATTURE SINGOLE AL CLIENTE CON IVA
Qui il problema sul feed sarebbe:
Inserire una sola riga con CLIENTE fisso RAPPR FISCALE, partita iva FISSA, e totale DISTINTA come totale distinta, nr. fattura sarebbe il numero distinta e data idem.
Avendo un sistema gestibile via script come l'export potremmo sistemare come descritto
IMPORT MERCE:
Il nostro rappr. fiscale acquista merce per nostro conto e ce la rigira contestualmente.
In ready acquistiamo la merce e ci facciamo immeditamente una fattura transitoria da RSM TRADE RAPPR FISCALE a RSM TRADE SAN MARINO.
A livello pratico ho risolto cosi.
Registro il carico con il fornitore PINCO PALLINO inserndo come al solito i suoi riferimetni fattura.
Stampo il carico di magazzino in formato FATTURA TRANSITORIA con MITTENTE RSM TRADE RAPPR FISCALE RIMINI e DEST. RSM TRADE e i riferimenti ni bolla del fornitore originario di cui alleghiamo fattura per il tributario.
Lo schema è quindi:
FORNITORE >> RAPPR. FISCALE ITALIA
RAPPR FISCALE ITALIA (FATTURA TRANSITORIA) >>> RSM TRADE
Visto che al lato pratico chi introduce la merce a RSM è il RAPPR FISCALE sulle distinte di IMPORT su dischetto dovrebbe esserci:
FORNITORE RSM TRADE, IMPONIBILE FATTURA, DATA FATT TRANSITORIA, NR. FATT TRANSITORIA .... al posto del fornitore originario e suoi riferimenti fattura.
Anche qui avere i campi configurabili con script toglierebbero ogni problema
BYE
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