Nota credito da reso cliente - Ready Pro - Magazzino, bolle e fatture - Software Gestionale Ready Pro

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USER622088 09/07/2025 11:12	USER622088 Nota credito da reso cliente Salve, da un ddt di trasporto avrei la necessita di ricaricare alcuni articoli che il cliente mi ha reso. Consapevole del fatto che le note credito non possono movimentare il magazzino Ho impostato che posso importare gli articoli dal ddt di trasporto al ddt di carico, così ho trovato il metodo per caricare il magazzino. L'unica problematica che poi mi trovo a riscontrare che sia il documento di trasporto che il documento di carico non vengono "evasi", quale sarebbe la procedura corretta per poi evaderli fare una fattura differita a 0€ per entrambi?
USER91302 09/07/2025 12:37 Campo libero:	USER91302 Buongiorno, ma innanzi tutto il DDT di vendita perché non l'avete fatturato? Dal punto di vista operativo i passaggi dipendono da come si gestisce il reso, anche perché la nota di credito al cliente deve essere generata solo dopo avergli emesso fattura (proprio per stornare la vendita) Per quanto riguarda la movimentazione del magazzino, il DDT ha scaricato la merce, per cui per ricaricarla nel magazzino è necessario creare un DDT di carico "Reso da cliente" Schematicamente: 1) DDT di vendita -> Fattura differita 2) se c'è reso: Creare un DDT di carico (creato non importando le linee dal DDT di vendita o dalla fattura differita ma tramite carrello https://help.readypro.it/it/2739/utilizzare-il-carrello-per-trasferire-contenuti-da-un-documento-ad-un-altro ) e convertirlo in nota di credito ossia: DDT di carico magazzino -> Nota di credito cliente In questo modo il ciclo si completa correttamente ed entrambi i DDT (di vendita pirma e di carico dopo) risulteranno chiusi/evasi
USER622088 09/07/2025 12:46	USER622088 Ok chiaro il passaggio da eseguire, comunque non avevamo ancora fatturato dato che è un conto vendita e per nostra comodità fatturiamo man mano solo il venduto in accordo con il cliente. Quindi Fatturo gli articoli del ddt di vendita (copio articoli del documento nel carrello) Creo DDT di carico ( incollo gli articoli dal carrello) e poi lo converto in nota credito cliente Penso di aver capito bene
USER91302 09/07/2025 12:59 Campo libero:	USER91302 Citazione: Quindi Fatturo gli articoli del ddt di vendita (copio articoli del documento nel carrello) Creo DDT di carico ( incollo gli articoli dal carrello) e poi lo converto in nota credito cliente Si esatto In realtà se è un DDT di conto vendita (con apposita causale), potreste valutare se eliminare direttamente quel DDT (ed evitare di fare fattura di vendita, ddt di carico e relativa nota di credito) in modo che la merce torni automaticamente caricata Vi conviene sentire bene con il vostro commercialista se è una procedura fiscalmente e legalmente corretta
USER622088 09/07/2025 15:13	USER622088 L'unico problema è che noi in quel DDT vendita ci sono alcuni articoli evasi e fatturati , quindi non potrei eliminarli. Da ReadyPro siccome ci stiamo strutturando, non abbiamo ancora collegato il tutto con l'agenzia delle entrate, quindi effettuiamo fatture fiscali a parte (è una soluzione momentanea) PER IL CONTO VENDITA NOI GESTIAMO IN QUESTO MODO: - Ordine Cliente -> DDT - Il venduto 1 volta al mese ci viene comunicato e in "Fattura Differita" colleghiamo gli articoli dagl'altri documenti (i vari DDT) Quindi in questo caso il cliente ci ha reso l'invenduto e quindi ho necessità di ricaricarli a magazzino Se non c'è un ulteriore soluzione credo che sia più "ordinato" fare una fattura differita con tutti i prodotti scontati del 100% e poi proseguire come ci siamo detti in precedenza
USER91302 09/07/2025 15:19 Campo libero:	USER91302 Citazione: Quindi in questo caso il cliente ci ha reso l'invenduto e quindi ho necessità di ricaricarli a magazzino OK, chiaro Ovviamente per quegli articoli non acquistati dal cliente, se non glieli fatturate e dovete solo ricaricarli a magazzino sarebbe sufficiente creare il DDT di carico "reso da cliente", altrimenti occorre seguire i passaggi indicati inizialmente Citazione: Se non c'è un ulteriore soluzione credo che sia più "ordinato" fare una fattura differita con tutti i prodotti scontati del 100% e poi proseguire come ci siamo detti in precedenza Premesso che è possibile emettere una fattura ad importo 0, in realtà potreste lasciare anche la fattura valorizzata con i prezzi di vendita a patto di emettere poi la nota di credito a storno di pari importo
USER622088 10/07/2025 17:59	USER622088 Risolto grazie