Pagamenti fatture con note di credito

Quando eseguo i bonifici ai fornitori, nella stra grande maggioranza delle volte capita di avere fra le fatture a debito una o piu note di accredito.
I fornitori mi mandano l'estratto conto con l'importo da pagare detratta/e la/e nota/e di credito. Ad esempio € 1.234,56
Tuttavia, la registrazione di questi pagamenti (che ripeto sono la maggioranza) risulta farraginosa poiché Ready Pro tramite la procedura incassi e pagamenti, quando apre la finestra scadenziario non ti fa selezionare tutte le scadenze attive e passive. E ti compare il messaggio:
"Se vengono importate più scadenze devono essere tutte dello stesso segno"

Quindi cosa faccio io in questo caso? (ditemi se c'è una strada migliore)
- Deseleziono le scadenze attive (note di accredito)
- Registro le sole scadenze passive, le fatture differite o accompagnatorie a seconda del caso (però perdendo di vista il controllo che deriva dal vedere combaciare quell'importo esatto che mi da il fornitore tramite estratto conto, in questo esempio € 1.234,56)
- Riapro la registrazione prima nota appena fatta
- clicco su import scadenze
- seleziono le scadenze attive ad esempio €7,89
- a questo punto nella registrazione prima nota compare "reg. sbilanciata - 7,89"
- a questo punto sottraggo manualmente questo importo € 7,89 dal conto della banca per bilanciare la registrazione. Ma anche qui perdo il controllo derivante dal vedere combaciare quell'importo esatto che mi da il fornitore tramite estratto conto, in questo esempio € 1.234,56 poichè iin questo importo sono inglobate le commissioni bancarie che pago per i bonifici)

Insomma, mi sembra che qualcosa strida.

Esiste un'altra strada più fluida e più rapida?

Oppure, si potrebbe fare in modo che il messaggio "Se vengono importate più scadenze devono essere tutte dello stesso segno" sia solo un avvertimento, ma poi cliccando su SI Ready pro ti permetta di continuare la registrazione mettendo in DARE le scadenze passive e in AVERE le scadenze attive?