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Autore Messaggio
seprim 11/11/2005 11:25 seprim

Prodotti in prova

Ciao,
premetto che mi sto riferendo ad un negozio di abbigliamento.
Volevo sapere qual'è il modo piu razionale e veloce per gestire lo scarico/ricarico di magazzino per prodotti che vengono dati in prova ai clienti.
Cercando contemporaneamente di associare il prodotto dato in prova al nome del cliente.
Ovviamente bisognerebbe anche una volta che il cliente torna con il prodotto ricaricarlo in magazzino se non lo compra o fare lo scontrino se lo compra.



Grazie mille

ciao
Fabio 11/11/2005 11:37 Campo libero: Fabio

Visto che parliamo di un negozio di abbigliamento immagino che si stia utilizzando la procedura di vendita alla cassa.
Il sistema migliore e' questo:

-Tramite Tab/Causali documenti creare una causale aggiuntiva per le ricevute di cassa (di default c'e' VENDITA ma potreste aggiungere una causale C/TO VISIONE o IN PROVA)

-Tramite Tab/Causali documenti creare una causale aggiuntiva per i carichi di magazzino. Ad esempio RIENTRO DA C/TO VISIONE.
Impostare questa causale in modo che possa importare dalla causale creata sopra per le ricevute

-Quando consegni un capo in prova ad un cliente crei una ricevuta di cassa con causale C/TO VISIONE, la intesti al cliente e ci inserisci uno o piu' capi che fornisci in prova

-In ogni momento puoi sapere quali capi sono fuori "in prova" presso i clienti tramite la procedura "Mag/Lista articoli a rientrare da clienti o fornitori"

-Quando il cliente rende il capo questo va ricaricato tramite Acq/DDT carico di magazzino utilizzando la causale RIENTRO DA C/TO VISIONE. Tramite il pulsante "CARICA DA..." sara' possibile selezionare i capi tra quelli che risultano in visione al cliente

-Se il cliente vuole acquistare il capo gli emetti una ricevuta di vendita come al solito
seprim 11/11/2005 12:48 seprim

grazie mille.

ciao
seprim 11/11/2005 13:29 seprim

Ultima cosa.
Ho provato e va tutto bene.
ma per quanto riguardo la gestione degli incassi?
Ho seguito tutto quanto mi hai detto, quando ho chiuso la ricevuta con la causale "in prova" non ho segnato l'incasso inserendo automaticamente nell'estratto conto del cliente il suo "pseudo" debito nei mie confronti. Alla restituzione del capo, visto che il sistema nel carico del nuovo DTT vuole che specifichi il metodo di pagamento, ho messo "contanti" e quindi l'estratto conto del cliente mi si è azzerato.
Unico dubbio: nella lista delle ricevute emesse nella giornata ho la somma del totale dei documenti emessi che tiene conto anche della ricevuta fatta per il capo in prova, mentre ovviamente il totale pagato è inferiore perche non ne tiene conto.
La cose mi puo' creare qualche problema in qualche altro modulo (es. Contabilita)?
Fabio 12/11/2005 13:38 Campo libero: Fabio

Citazione:
Unico dubbio: nella lista delle ricevute emesse nella giornata ho la somma del totale dei documenti emessi che tiene conto anche della ricevuta fatta per il capo in prova, mentre ovviamente il totale pagato è inferiore perche non ne tiene conto.

   Questo e' normale e puoi farci ben poco (a meno che sulla ricevuta non metti importo 0). A livello di statistiche comunque problemi non ci sono perche' e' sufficiente che includi solo la causale VENDITA quando le elabori

Citazione:
La cose mi puo' creare qualche problema in qualche altro modulo (es. Contabilita)?

   No, perche' hai utilizzato una causale diversa e quindi e' possibile scegliere che queste ricevute non vengano contabilizzate (oppure che vengano contabilizzate in maniera diversa da quelle di vendita)