Raggruppamento provvigioni - Ready Pro - Magazzino, bolle e fatture - Software Gestionale Ready Pro

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ccenter61 21/02/2006 14:55	ccenter61 Raggruppamento provvigioni Ciao Fabio, non so' se è già possibile farlo o quantomeno non ci sono riuscito, le domande sono 2 ma attinenti: 1) Nella procedura del calcolo provvigioni agenti, è possibile raggruppare il calcolo delle provvigioni per Fatture e Note credito clienti ??? Questo perchè le nc dovrebbero essere sottratte. 2) Sempre nel calcolo è possibile raggruppare per fatture e non elencare tutti gli articoli ??? Mi chiedo: un mio cliente fa circa 4000 fatture e quando andrà a calcolare la provvigione per agente ci saranno una marea di articoli in lista pur volendo calcolarle per periodo, le ft sono tante mensilmente. Non so' se le mie domande sono chiare. Scusa ma ho notato che anche in anag.clienti, movimenti, non si possono raggruppare le ft e le nc. Attendo tue info e grazie
ccenter61 21/02/2006 14:58	ccenter61 Scusa ancora, alla mia prima domanda ho trovato la risposta, che stupido !!! Non avevo notato che è possibile elencare i documenti Grazie lo stesso Per le altre non so'
U0 22/02/2006 08:27 Campo libero:	U0 Citazione: 2) Sempre nel calcolo è possibile raggruppare per fatture e non elencare tutti gli articoli ??? Si', e' possibile creare una vista raggruppata per fare ad esempio una stampa. Citazione: Mi chiedo: un mio cliente fa circa 4000 fatture e quando andrà a calcolare la provvigione per agente ci saranno una marea di articoli in lista pur volendo calcolarle per periodo, le ft sono tante mensilmente. In ogni caso per gestire la liquidazione delle provvigioni le provvigioni andranno sempre "esplose" riga per riga. Se il tuo cliente fa 4000 fatture al mese tutte con provvigioni e piu' articoli per ogni linea, allora Ready probabilmente non e' il programma adatto a lui. Ricorda sempre che Ready e' un programma per la piccola azienda e non va bene per qualsiasi tipo di realta'. Prima di effettuare ogni vendita occorre valutare bene qual'e' la mole di lavoro del cliente per evitare di fornire un prodotto sottodimensionato. Es. se un cliente ha un listino di 20-30-40.000 articoli allora ok Se il cliente vuole codificare 200.000 articoli invece, esistono numerose limitazioni di cui tenere conto. Se un cliente emette 3000-4000 fatture all'anno (con 5-6 righe ognuna di media) allora ok. Se il cliente emette 20.000 fatture all'anno allora quasi sicuramente Ready non e' il programma adatto. Bisogna poi valutare quante righe mediamente ci sono per ogni documento, ad esempio se il cliente emette solo 1000 fatture all'anno pero' ogni fattura contiene 100 righe sicuramente Ready non e' il programma adatto.
ccenter61 22/02/2006 08:41	ccenter61 Le 4000 fatture sono annue, quindi nessun problema. La seconda domanda sul raggruppamento era ovviamnente per ridurre carta e tempi di stampa. Mi hai detto che è possibile, ma come ??? Grazie
U0 22/02/2006 08:55 Campo libero:	U0 Crea una visualizzazione con questi campi
U0 22/02/2006 08:56 Campo libero:	U0 E poi abilita il raggruppamento dei valori
U0 22/02/2006 08:58 Campo libero:	U0 Il risultato e' questo
ccenter61 22/02/2006 09:02	ccenter61 Perfetto come al solito
ccenter61 22/02/2006 09:06	ccenter61 Sono ancora qui, una curiosità, ma la colonna Fatturato, come si implementa ?? Voglio dire, da dove e con cosa si movimenta ??? Grazie
U0 22/02/2006 09:13 Campo libero:	U0 E' una cosa che devo completare sul manuale. Se crei una "Fattura differita fornitori" e la intesti all'agente in basso compare un pulsante "Liquida provvigioni" che ti permette di importare le righe con le provvigioni maturate direttamente in fattura (raggruppate per documento o per mese)