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Autore Messaggio
U0 06/08/2008 08:40 U0

Note Accredito

Ciao,
in contabilità ho un problema con le note di accredito, in pratica emettiamo fattura per il cliente quindi andiamo in dare per 100€ , poi registriamo l'incasso e andiamo in avere di 100€ , poi il cliente ci richiede un RESO commerciale, quindi faccimao tornare la emrce creiamo DDT di Carico e NOTA di ACCREDITO per importo fattura , qui peṛ attualmente a noi risulta aperta la nota di accredito per 100€ , come facciamo a dirgli al gestionale che la ntoa di accredito è per compensazione sulla fattura (La fattura risulta gia pagata con lincasso dei soldi) ?
U0 06/08/2008 08:57 Campo libero: U0

Perche' la nota di accredito deve essere a compensazione della fattura se hai scritto che registri l'incasso di 100,00 eu?
Dovrai ridarglieli i 100,00 eu al cliente, o no?
U0 06/08/2008 10:45 Campo libero: U0

Trovi maggiori informazioni qui su come dovresti registrare lo storno della nota di credito: http://www.readypro.it/manuale/registrare_un_incasso_parziale.htm
U0 06/08/2008 10:56 U0

tutto ok scusate ho fatto confusione io, aveva ragione Fabio  Wink