Gestire buste paga

Ciao a tutti,
stavamo cercando di gestire il pagamento automatico dei dipendenti.
Abbiamo inserito l'anagrafica di tutti i dipendenti, abbiamo inserito l'importo netto delle buste paga, dipendente per dipendente nello scadenziario.
Al momento del pagamento, eseguo l'importazione delle scadenze dal menu Incassi e pagamenti. Selezioni i dipendenti che devo pagare e premo sul tasto scadenza pagata.
Inserisco l'importo, la data della registrazione, il conto su cui effettuare la registrazione e la causale, che in questo caso è Pagamento competenze dipendenti, creata da noi.
Mi assegna come numero di conto il 205 (Fornitori).
Se proviamo a stampare un bilancio provvisorio dell'azienda, mi verrebbe tutto sfasato, nel sensso che nel debito a fornitori avrei anche quello dei miei dipendenti.
A questo punto la domanda nasce spontanea:
Come posso separare i due conti fornitori e dipendenti, così da avere una situazione più chiara e pulita? E soprattutto, la procedura adottata pensate sia corretta per la gestione dei pagamenti delle buste paga o avete sviluppato qualcosa di più completo e semplice?

Attendiamo vostr e vi auguriamo buon lavoro.