note di accredito fornitori esteri

Buongiorno,

semplicemente dovrete inserire la nota di credito fornitore con la relativa causale (es. ACCREDITO INTEGRAZIONE BENI UE) e numerazione associata (la stessa utilizzata per le fatture differite/accompagnatorie fornitori es. /IB) dalla quale potrete generare il relativo XML

Di fatto il funzionamento è analogo a quello per l'integrazione/autofatture delle fatture di acquisto
Alleghiamo qualche screenshot di esempio

ok quindi la numerazione tengo quella utilizzata per le fatture acc/diff non ne devo creare una nuova come avviene per le fatture normali dove abbiamo una numerazione per le fatture di carico ed una per le note di credito dei fornitori
nell'ultima schermata vedo imposte R.C. è sempre la stessa che abbiamo utilizzato per le fatture quindi Acquisto reverse charge 22% - inversione contabile /reverse charge - altri casi (N6.9)

Citazione:
quindi la numerazione tengo quella utilizzata per le fatture acc/diff

Citazione:
nell'ultima schermata vedo imposte R.C. è sempre la stessa che abbiamo utilizzato per le fatture quindi Acquisto reverse charge 22% - inversione contabile /reverse charge - altri casi (N6.9)