CONVERSIONE GUIDATA DOCUMENTI - INTEGRAZIONE CONSIGLIATA

Ciao ragazzi,

abbiamo una nuova problematica. Abbiamo un fornitore che ci fornisce in formato CSV lo status del backorder totale della merce che viene caricato in modo molto efficente con l'importazione dati nel corpo degli ORDINI A FORNITORI.

Abbiamo pero' un problema, su questo fornitore abbiamo anche centinaia di referenze in ordine.

Il fornitore oltre che fornirci un CSV sul backorder, ad ogni evasione ci invia un CSV relativo alla fattura in spedizione.

Esiste modo di importare questa fattura nel corpo e in qualche maniera dire al programma di "scaricare" il backorder in automatico?
L'idea sarebbe una funzione come questa illustrata:

1- CARICO SVARIATI ORDINI A FORNITORE "PINCO PALLINO" ad esempio oltre 100 prodotti in backorder

2- MI ARRIVA LA FATTURA con 30 prodotti spediti dal fornitore, e relativo file CSV della fattura

3- CARICO I PRODOTTI nel corpo documento "FATTURA ACCOMPAGNATORIA D'ACQUISTO"

4- CLICCO UN PULSANTE "SCARICA ORDINI A FORNITORI RELATIVI" : ready va a vedere codice per codice cosa c'è in backorder e scarica i prodotti relativi

Purtroppo l'opzione di CARICARE ORDINE FORNITORE e poi eseguire a mano la conversione in fattura diventa un po' incasinata quando ci arrivano fatture con oltre 50 referenze...

Fatemi sapere se è possibile na cosa simile

many thanx