Gli scontrini da ordine cliente vengono segnati anche in prima nota

Buon pomeriggio Naomi,

innanzi tutto la conversione degli ordini clienti in ricevute di cassa è una cosa un po' anomala perché le ricevute di cassa solitamente si creano direttamente per le vendite al banco, mentre gli ordini clienti seguono quasi sempre una conversione in DDT, fatture accompagnatorie o doc. non fiscali

Citazione:
Se effettuo un ordine cliente e lo evado trasformandolo in ricevuta di cassa, facendo lo scontrino fiscale, non mi segna l'ordine come pagato

Buongiorno,

per noi non è anomalo prendere un ordinazione dal cliente e provvedere in un secondo momento alla consegna emettendo scontrino fiscale.
Anche perchè il sistema lo prevede e mi chiede se voglio "convertire il documento in ricevuta di cassa (vendita)"

Per questa casistica, qual è l'iter più corretto su Ready?

In amerito a:
"Questo è assolutamente normale in quanto l'ordine cliente una volta convertito è evaso/chiuso per cui il pagamento si collega direttamente al documento successivo"

E' normale così?
_Preparo ordine cliente inserendo come pagamento "rimessa diretta"
_ Evado l'ordine convertendo in ricevuta di cassa (vendita)
_emetto lo scontrino fiscale registrandolo come pagato contanti
_ il pagamento viene correttamente registrato sui corrispettivi di cassa
mi trovo però l'ordine da pagare nello scadenziario

Citazione:
Per questa casistica, qual è l'iter più corretto su Ready?

Citazione:
E' normale così?
_Preparo ordine cliente inserendo come pagamento "rimessa diretta"
_ Evado l'ordine convertendo in ricevuta di cassa (vendita)
_emetto lo scontrino fiscale registrandolo come pagato contanti
_ il pagamento viene correttamente registrato sui corrispettivi di cassa
mi trovo però l'ordine da pagare nello scadenziario

Citazione:
mi trovo però l'ordine da pagare nello scadenziario

Buongiorno,

abbiamo inserito Contabilità > tipo totale su e/c > importo (parziale solo non evaso, non collegato)

abbiamo anche selezionato su  Visualizza su e/c/genera scadenze > Non visualizzare

ma non cambia nulla.

Quindi, come fare per: "In alternativa potete disattivare la generazione scadenze per gli ordini clienti"?

Restando sul tema di registrazione documenti:
Ordini fornitori: se pago un fornitore come anticipato e lo registro sull'ordine fornitore, risulta pagato sull'ordine. Quando però guardo la fattura differita di riferimento, lo stato su pagamento risulta non pagato, idem sullo scadenziario .

Citazione:
abbiamo inserito Contabilità > tipo totale su e/c > importo (parziale solo non evaso, non collegato)

abbiamo anche selezionato su  Visualizza su e/c/genera scadenze > Non visualizzare

Citazione:
Ordini fornitori: se pago un fornitore come anticipato e lo registro sull'ordine fornitore, risulta pagato sull'ordine. Quando però guardo la fattura differita di riferimento, lo stato su pagamento risulta non pagato, idem sullo scadenziario .