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Autore Messaggio
macchine-alimentari 22/09/2005 13:37 macchine-alimentari

fatture:varie

Ciao supporters,

vi sottopongo le seguenti domande sulle fatture clienti:

1. fatture estere: selezionando l'art. 8 o l'art.41 per l'esenzione, è possibile far comparire automaticamente nella fattura la relativa dicitura:
ESENTE ART.8CO.1 lett.A DPR 633/72
ESENTE ART.41.DL 331/1993

Se si, come?

2. ci capita di ricevere dal cliente un importo inferiore a quello della fattura, quindi quando si registra l'incasso, la fattura continua a comparire nello scadenzario come "non pagata/pagata parzialmente". E' possibile cambiarne lo stato  o ancora meglio registrare un abbuono passivo?

3. come si collega una nota di credito alla relativa fattura per chiuderla e non farla cosi comparire nello scadenzario?

Non c'entra con l'argomento ma vi faccio al volo anche una domanda sugli ordini a fornitori:
ho un ordine ancora da evadere (non è stato quindi registrato il DDT), è possibile cambiare il fornitore senza annullare l'ordine e farne uno nuovo?

Grazie e buon lavoro a tutti Smile
Raffaella
U0 22/09/2005 15:34 Campo libero: U0

Ciao Raffella,

Citazione:
1. fatture estere: selezionando l'art. 8 o l'art.41 per l'esenzione, è possibile far comparire automaticamente nella fattura la relativa dicitura:
ESENTE ART.8CO.1 lett.A DPR 633/72
ESENTE ART.41.DL 331/1993

    Direi di si, dipende da dove vuoi fare comparire la dicitura comunque lavorandoci un po' con il report editor non dovrebbero esserci problemi a farlo.

Citazione:
2. ci capita di ricevere dal cliente un importo inferiore a quello della fattura, quindi quando si registra l'incasso, la fattura continua a comparire nello scadenzario come "non pagata/pagata parzialmente". E' possibile cambiarne lo stato o ancora meglio registrare un abbuono passivo?

    Dovrebbe comparire come "Pagata parzialmente" il che mi sembra corretto (o no?). Perche' vuoi registrare un abbuono passivo? Qual'e' il problema veramente?

3. come si collega una nota di credito alla relativa fattura per chiuderla e non farla cosi comparire nello scadenzario?

Citazione:
Non c'entra con l'argomento ma vi faccio al volo anche una domanda sugli ordini a fornitori:

  Infatti Wink . Per il futuro ricordati sempre di postare ogni domanda su un topic diverso. Le regole da seguire per inviare le domande puoi vederle qui:  http://support.codice.it/viewtopic.php?t=1216
macchine-alimentari 23/09/2005 13:07 macchine-alimentari

Ciao Fabio,

provo a spiegarmi meglio:

1. fatture estere:
NON E' IMPORTANTE DOVE APPARIRA' LA DICITURA, QUELLO CHE IMPORTA E' CHE SELEZIONANDO L'ARTICOLO 8 O 41 MI COMPAIA IN AUTOMATICO LA DICITURA RELATIVA IN MODO CHE NON DEBBA RICORDARMI DI FARLO IO A MANO OGNI VOLTA (ATTUALMENTE LA STO SCRIVENDO NELLE LINEE LIBERE). PENSI SIA POSSIBILE SPIEGARMI LA PROCEDURA PER REALIZZARLO E PER SISTEMARE IL REPORT EDITOR O E' TROPPO COMPLICATO...?? Confused

2. fatture "pagate parzialmente":
IL NOSTRO PROBLEMA E' CHE VORREMMO NON VEDERE PIU' QUESTE FATTURE NELLO SCADENZARIO, O MEGLIO, VEDERLE MA TRA QUELLE "PAGATE". IL FATTO E' CHE ALCUNE SONO PARZIALMENTE PAGATE PERCHE' ILCLIENTE CI HA DATO UN ACCONTO E MANCA IL SALDO E QUINDI LO STATO "PARZIALMENTE PAGATO" E' CORRETTO. MA SE IL CLIENTE MI PAGA PER. ES. 100 EURO MENTRE LA FATTURA E' DI 105 PER ME LA FATTURA E' CHIUSA, MA DI FATTO RIMANE "PARZIALMENTE PAGATA" E CONTINUA A COMPARIRMI NELLO SCADENZARIO. SE E' POSSIBILE, MI BASTA POTERI CAMBIARE LO STATO DELLA FATTURA, MA CI HO PROVATO E NON MI PARE SI POSSA FARE. COSI LA MIA DOMANDA E': COME FACCIO A CHIUDERLA?

STESSO DISCORSO X LE NOTE DI CREDITO: MI RITROVO CON FATTURE "NON PAGATE" NELLO SCADENZARIO, MA IN REALTA' E' STATA EMESSA UNA NOTA DI CREDITO, QUINDI VORREI COLLEGARE I 2 DOCUMENTI IN MODO DA NON VEDERE PIU' LA FATTURA TRA QUELLE "NON PAGATE".

Spero sia un pò più chiaro adesso... Rolling Eyes

Grazie delle risposte tempestive!!
U0 23/09/2005 13:37 Campo libero: U0

Citazione:
1. fatture estere:
NON E' IMPORTANTE DOVE APPARIRA' LA DICITURA, QUELLO CHE IMPORTA E' CHE SELEZIONANDO L'ARTICOLO 8 O 41 MI COMPAIA IN AUTOMATICO LA DICITURA RELATIVA IN MODO CHE NON DEBBA RICORDARMI DI FARLO IO A MANO OGNI VOLTA (ATTUALMENTE LA STO SCRIVENDO NELLE LINEE LIBERE). PENSI SIA POSSIBILE SPIEGARMI LA PROCEDURA PER REALIZZARLO E PER SISTEMARE IL REPORT EDITOR O E' TROPPO COMPLICATO...?? Confused

    Spiegarlo via forum non e' semplicissimo (se ve lo sistemasse Glauco quando passa di li' sarebbe meglio). In breve quello che andrebbe fatto e' questo:

a) differenziare la descrizione dei due tipi di esenzione nella tabella delle imposte (ma questo credo sia gia' cosi')
b) Creare una etichetta di testo fissa sul modello con scritto "ARTICOLO 8 ...."
c) Applicare una condizione per la stampa di questa etichetta in modo che venga stampata solo se il campo "Totale suddiviso per codice IVA" contenga la dicitura "ARTICOLO 8"
d) Ripetere i passi B e C per l'articolo 41
U0 23/09/2005 13:39 Campo libero: U0

Citazione:
STESSO DISCORSO X LE NOTE DI CREDITO: MI RITROVO CON FATTURE "NON PAGATE" NELLO SCADENZARIO, MA IN REALTA' E' STATA EMESSA UNA NOTA DI CREDITO, QUINDI VORREI COLLEGARE I 2 DOCUMENTI IN MODO DA NON VEDERE PIU' LA FATTURA TRA QUELLE "NON PAGATE".

     Ti conviene entrare nella fattura e togliere la spunta da "Genera movimenti su scadenzario"
U0 23/09/2005 13:40 Campo libero: U0

Per il futuro ricordati sempre di postare ogni domanda su un topic diverso. Le regole da seguire per inviare le domande puoi vederle qui: http://support.codice.it/viewtopic.php?t=1216
U0 23/09/2005 13:42 Campo libero: U0

Citazione:
2. fatture "pagate parzialmente":
IL NOSTRO PROBLEMA E' CHE VORREMMO NON VEDERE PIU' QUESTE FATTURE NELLO SCADENZARIO, O MEGLIO, VEDERLE MA TRA QUELLE "PAGATE". IL FATTO E' CHE ALCUNE SONO PARZIALMENTE PAGATE PERCHE' ILCLIENTE CI HA DATO UN ACCONTO E MANCA IL SALDO E QUINDI LO STATO "PARZIALMENTE PAGATO" E' CORRETTO. MA SE IL CLIENTE MI PAGA PER. ES. 100 EURO MENTRE LA FATTURA E' DI 105 PER ME LA FATTURA E' CHIUSA, MA DI FATTO RIMANE "PARZIALMENTE PAGATA" E CONTINUA A COMPARIRMI NELLO SCADENZARIO. SE E' POSSIBILE, MI BASTA POTERI CAMBIARE LO STATO DELLA FATTURA, MA CI HO PROVATO E NON MI PARE SI POSSA FARE. COSI LA MIA DOMANDA E': COME FACCIO A CHIUDERLA?

    Dovresti sentire con il tuo commercialista ma in teoria:

a) Adesso probabilmente hai un conto CASSA e/o BANCA su cui registri gli incassi. Dovresti aggiungere un conto ABBUONI
b) Crei una registrazione di prima nota CLIENTE->ABBUONI per l'importo da scontare (es. 5 euro)
c) Colleghi questo abbuono con la scadenze

In questo modo:
-I totali di cassa e banca sono corretti
-A fine anno puoi verificare il totale degli abbuoni accordati ai clienti
-Riesci sempre a vedere che di quella fattura sono stati pagati 100eu e abbuonati 5