Richiesta automatismo obbligatorio “Motivo rimborso” in Nota di accredito

Buongiorno,

vorrei sapere se è possibile implementare (o se esiste già) un automatismo relativo alla creazione delle note di accredito.

Nella mia operatività, la nota di accredito viene quasi sempre generata a seguito di un rimborso al cliente, generalmente convertendo direttamente la fattura o il documento di vendita.

Avrei la necessità che, al momento del primo salvataggio della nota di accredito, il sistema:

richieda obbligatoriamente l’inserimento del motivo del rimborso/reso

impedisca il salvataggio del documento se questo campo non viene compilato
(oppure almeno mostri un avviso bloccante)

Il funzionamento ideale sarebbe simile a quanto già accade per la modalità di pagamento, che se non inserita non consente il salvataggio del documento.

Per quanto riguarda l’implementazione, per me andrebbe bene:

un menu a tendina con causali predefinite (soluzione preferibile)
oppure

un campo testuale obbligatorio
oppure

un campo aggiuntivo personalizzato
oppure

anche una semplice obbligatorietà nelle note documento

L’importante è che l’informazione venga richiesta in modo forzato al momento della creazione della nota di credito.

È possibile attivare questa logica tramite configurazione, personalizzazione o sviluppo?

Grazie in anticipo per il supporto.