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vito 11/10/2005 17:15	vito Mastro clienti Un saluto a tutti voi. Abbiamo impostato la contabilità in partita doppia, definito una serie di codici sul piano dei conti compreso il conto "CLIENTI". Nella maschera di inserimento clienti notiamo un'opzione : "CONTABILITA' ". Riteniamo possa essere relativo all'aggancio del cliente al piano dei conti, appunto. Abbiamo tuttavia provato a cliccare sulle celle ma non se ne fa nulla. Potete indicarci il corretto procedimento per l'aggancio? Inoltre, nel procedimento di configurazione all'inizializzazione di READY una maschera ci comunica che in contabilità il PIANO DEI CONTI non è ancora ben collaudato; dal momento che abbiamo deciso di acquistare il vostro gestionale per fine anno e la contabilità ordinaria viene in grossa parte gestita in azienda ritenete per quel periodo possa essere più affidabile? O consigliate di inizializzare READY in SEMPLIFICATA? E poi, nella compilazione del DDT è possibile inserire più sconti diversi sugli articoli? ( Es. se ad un articolo vogliamo applicare più sconti : -20% -5% come possiamo fare?) Grazie. VITO
U0 12/10/2005 07:38 Campo libero:	U0 Citazione: E poi, nella compilazione del DDT è possibile inserire più sconti diversi sugli articoli? ( Es. se ad un articolo vogliamo applicare più sconti : -20% -5% come possiamo fare?) Per ora e' possibile farlo solo in fase di emissione documento. E' sufficiente personalizzare il corpo del documento aggiungendo i campi "Sconto 2" (e/o "Sconto 3" e "Sconto 4" se servono
U0 12/10/2005 07:45 Campo libero:	U0 Citazione: Abbiamo impostato la contabilità in partita doppia, definito una serie di codici sul piano dei conti compreso il conto "CLIENTI". Nella maschera di inserimento clienti notiamo un'opzione : "CONTABILITA' ". Riteniamo possa essere relativo all'aggancio del cliente al piano dei conti, appunto. Abbiamo tuttavia provato a cliccare sulle celle ma non se ne fa nulla. Potete indicarci il corretto procedimento per l'aggancio? L'aggancio di clienti e fornitori con il mastro di contabilita' relativo non avviene manualmente ma viene richiesto automaticamente da Ready al momento della generazione di un bilancio di verifica Citazione: Inoltre, nel procedimento di configurazione all'inizializzazione di READY una maschera ci comunica che in contabilità il PIANO DEI CONTI non è ancora ben collaudato; dal momento che abbiamo deciso di acquistare il vostro gestionale per fine anno e la contabilità ordinaria viene in grossa parte gestita in azienda ritenete per quel periodo possa essere più affidabile? Ready al momento NON e' un programma di contabilita'. Questo perche' mancano ancora delle procedure per poterlo ritenere tale. Se state cercando un programma per fare della contabilita' Ready non e' il programma adatto alla vostra azienda. Al momento Ready viene venduto come programma per la gestione del magazzino, della logistica, dei listini, della documentazione aziendale, dell'e-commerce e tanto altro ma la parte contabile "ufficiale" consiste solamente in scadenzario e gestione incassi e pagamenti. Tutte le altre procedure contabili (prima nota, bilancio di verifica) sono ancora "non certificate" e quindi non diamo nessuna garanzia sul loro corretto funzionamento. E purtroppo al momento non possiamo nemmeno darvi tempi certi per il completamento di questo modulo. Citazione: O consigliate di inizializzare READY in SEMPLIFICATA? In ogni caso vi consiglio di inizializzare il programma in modalita' PARTITA DOPPIA.
vito 24/10/2005 16:46	vito CONTABILITA': Abbiamo capito che Ready non è un programma di contabilità. Volendoci limitare all'indispensabile (gestione Cassa, Banche, fornitori e clienti) il vostro programma è in grado di farlo? PRIMA NOTA: Ci riesce difficile chiudere una partita aperta. Abbiamo inserito un cliente ed un fornitore, generato un articolo ed emesso una fattura di vendita e caricato una fattura di acquisto. Abbiamo generato i vari conti di : CASSA e CONTI CORRENTI BANCARI. Nonostante riteniamo, aver eseguito le corrette procedure, dopo la registrazione sul saldo CASSA e/o BANCA non figura assolutamente nulla del movimento di partita. Qual'è il modo più corretto per chiudere contabilmente una partita e per visionare i saldi di cassa e banca? INCASSI E PAGAMENTI : Rappresenta forse la maschera in cui dovrebbero apparire tutti i movimenti di PRIMA NOTA? In ogni caso non è la maschera dove è possibile chiudere la partite aperte ma farlo solo attraverso la prima nota?