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U0 10/02/2010 08:33 Campo libero:	U0 In questo caso devi entrare in AMMIN > PRIMA NOTA > CREA NUOVO e una volta selezionata la causale di interesse premi su IMPORT SCADENZE. Importi prima le scadenze dell'anagrafica considerata come Fornitore e poi quelle come Cliente. In questo modo vedrai che automaticamente le scadenze vengono compensate e quindi chiuse.

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arnetsolution 10/02/2010 08:18

arnetsolution

Compensazione fatture

Buongiorno a tutti,
vorrei avere informazione riguardo la compensazione di fatture relative ad un nostro fornitore che è anche un nostro cliente.
il mio comm. mi ha detto che devo mettere in prima nota In dare il fornitore e come contropartita in avere il cliente
ho provato a fare questa procedura ma inserendo come sopra desritto ma trovo un piccolo problema...
- in dare devo inserire importo € 7000 Fornitore
- in avere devo compensare tale importo cliente , ma per fare questo devo allacciare piu fatture.. ma il programma non consente di farlo... c'è una possibilità di farlo..?? se si come?? mi potete aiutare...!!!!
buon lavoro

U0 10/02/2010 08:33 Campo libero:

In questo caso devi entrare in AMMIN > PRIMA NOTA > CREA NUOVO e una volta selezionata la causale di interesse premi su IMPORT SCADENZE. Importi prima le scadenze dell'anagrafica considerata come Fornitore e poi quelle come Cliente.

In questo modo vedrai che automaticamente le scadenze vengono compensate e quindi chiuse.