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Autore Messaggio
pander 25/12/2005 14:24 pander

Scadenze passive Italia-San Marino

Ciao,
ho bisogno di iniziare a gestire le scadenze verso i fornitori con Ready (fino ad oggi ho usato un file excel.. che vergogna!). Come azienda di San Marino le fatture provenienti dall'Italia sono esenti IVA e l'imponibile va pagato al fornitore mentre l'imposta al tributario.. come faccio a gestire questa cosa? Dato che nelle fatture fornitori carico gli articoli con la relativa monofase mi viene giustamente generata una scadenza verso il fornitore con imponibile + monofase ma in realtà devo pagare solo l'imponibile al fornitore.. come posso fare? Grazie e Buon Natale
U0 26/12/2005 09:26 Campo libero: U0

Citazione:
Dato che nelle fatture fornitori carico gli articoli con la relativa monofase

   Questo e' sbagliato. Devi creare la fattura con imposte in esenzione. Il totale del documento deve essere pari alla fattura del fornitore, cosi' lo scadenzario e' corretto


Per la monofase esiste la procedura Ammin/"Gestione distinte ed elenchi" che pero' ti permette solamente di gestire le distinte di import/export per l'ufficio tributario e di generare il dischetto. Non e' pero' prevista la gestione dello scadenzario per questa procedura
pander 31/12/2005 08:32 pander

Grazie per la dritta.
Se però le fatture fornitori le genero esenti IVA poi nella distinta mi ritrovo le imposte a zero. Come faccio per valorizzarle?
U0 01/01/2006 09:17 Campo libero: U0

Devi impostare sulla fattura l'imposta applicata utilizzando l'etichetta CONTABILITA'. Vedi allegato.
pander 02/01/2006 19:38 pander

Ma se nella fattura ho articoli con diverse imposte MONOFASE?
U0 02/01/2006 19:46 Campo libero: U0

In questo caso l'unica soluzione purtroppo e' creare 2 carichi separati, uno con gli articoli sottoposti ad una imposta ed 1 con gli articoli sottoposti all'altro. Chiaramente i carichi li fai con lo stesso numero di documento.
Non e' un sistema elegante ma funziona (purtroppo in fase di progettazione non avevamo previsto la possibilita' di associare le imposte a livello di riga)
pander 03/01/2006 16:24 pander

Cavoli.. vallo dire alle ragazze del magazzino.. mi sbroccano!
Anche perchè bisognerebbe sapere a priori quali articoli hanno quale aliquota per poi suddividerli in diversi carichi..
Non c'è niente in cantienre?
U0 03/01/2006 16:37 Campo libero: U0

Per questa cosa no mi dispiace, a breve non prevediamo modifiche
pander 04/01/2006 07:36 pander

Ok, allora mi tocca fare carichi distinti per ogni aliquota.
Almeno si può mettere un controllo sulla coerenza fra aliquota che associo al documento da applicare in didtinta e le aliquote contenute nel corpo del documento? In modo che chi fa l'operazione evità di sbagliarsi..
Grazie
U0 04/01/2006 09:29 Campo libero: U0

Le aliquote nel corpo del documento sono sempre "Esenti" in ogni caso, quindi come facciamo a fare un controllo di coerenza?
pander 04/01/2006 13:37 pander

Andandola a prendere dalla categoria dell'articolo
pander 04/01/2006 22:14 pander

In alternativa è possibile modificare gli importi delle scadenze associate ad un documento? In questo modo lascierei le imposte nelle fatture fornitori in modo da valorizzare le distinte e modificherei manualmente gli importi in scadenzario. So che è una soluzione meno pulita ma sarebbe più veloce e semplice da applicare