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newtec 21/04/2006 07:47	newtec associazioen pagamenti come devo fare se un pagamento lo devo collegare a vari documenti, ad esemnèpio a 2 fatture fornitore una nota accredito fornitore Saluti Gianni
U0 21/04/2006 08:02 Campo libero:	U0 Supponi di ricevere un pagamento di 1000 euro a fronte di: -1 fattura fornitore di 500 euro -1 fattura fornitore di 700 euro -1 nota di accredito fornitore di 200 euro (che va a stornare 200 euro di materiale dalle fatture sopra). La registrazione in prima nota (che serve almeno per fare tornare gli estratti conto) puoi farla come nell'immagine seguente. Se invece vuoi fare una contabilizzazione formalmente e fiscalmente coretta allora devi farti spiegare dal tuo commercialista come vanno create le registrazioni in prima nota in questi casi.
newtec 21/04/2006 17:28	newtec e se invece il pagamento che devo effettuare e cosi diviso: devo saldate 4 fatture ed emetto 2 assegni come faccio a gestire questa registrazione solo ai fini di prima nota x gli estratti contto??? scusami ma questa procedura mi risulta un po complicata Saluti Gianni
U0 23/04/2006 19:37 Campo libero:	U0 La logica e' sempre la stessa. Cassa o Banca - Assegno 1 - Avere X Cassa o Banca - Assegno 2 - Avere Y Fornitore - Ft xxx - Dare A Fornitore - Ft xxx - Dare B Fornitore - Ft xxx - Dare C Fornitore - Ft xxx - Dare D Se e' solo per fare tornare gli estratti conto potresti anche semplicemente fare: Cassa o Banca - Avere X+Y Fornitore - Ft xxx - Dare A Fornitore - Ft xxx - Dare B Fornitore - Ft xxx - Dare C Fornitore - Ft xxx - Dare D Scusa ma non posso essere piu' dettagliato. Non possiamo su questo forum fare un corso di prima nota perche' altrimenti diventerebbe veramente impossibile rispondere a tutti. Ti consiglio di chiedere supporto al tuo commercialista che magari puo' consigliarti meglio su quali sono le registrazioni che possono esserti utili e su come vanno fatte.
newtec 27/04/2006 10:58	newtec Scusami fabio il problema e che non riesco a creare l'operazione come hai fatto tu nell'esempio, a me non interessa la parte contabile ma come utilizzare il software x regfolare i pagamenti e mi trovo davanti a questa situazione, dovevo pagare varie fatture ad un mio fornitore ed ho emesso 2 assegni personali + del contante e ora devo gestire questa situazioen con ready, in modo che i pagamenti risulktino associati alle relative fatture non credo che sia estremamente difficile ma mi sono bloccato in questo punto e nn riesco a risolvere grazie x la collaborazione Gianni
U0 28/04/2006 09:26 Campo libero:	U0 Da "Incassi e pagamenti" le registrazioni che vengono normalmente create sono tutte del tipo 1 riga in Dare + 1 riga in Avere Per creare registrazioni piu' complesse invece va utilizzata la "Prima nota". Quindi dovresti iniziare creando una registrazione semplice per 1 assegno ad esempio e poi premi il pulsante "Prima nota" in basso a destra per aggiungere le altre linee come nel mio esempio Scusa ma spiegarlo via forum non e' proprio semplicissimo. Prendi in considerazione eventualmente l'acquisto di un paio di ore di teleformazione SERVIZIO DI TELEASSISTENZA Disponi di una linea ADSL e vuoi ricevere un supporto migliore? CODICE tramite il suo personale altamente qualificato, puo' offrirti un nuovo servizio di formazione in teleassistenza. Da questa pagina web http://www.readypro.it/shop/default.asp?idA=10&cmd=searchProd esiste la possibilita' di acquistare dei pacchetti ore per ricevere della formazione diretta su Ready Pro da parte di un nostro tecnico/consulente. Per maggiori informazioni e' possibile contattare commerciale@codice.it oppure consultare la seguente pagina web http://www.readypro.it/teleassistenza-software-gestionale.aspx