Visualizzazione account ordine

Citazione:
dall'ordine lo convertiamo in Documento non fiscale e poi da li in ricevuta cassa.

Citazione:
Nella lista documento non fiscale possiamo far una ricerca per sapere da dove è stato generato l'ordine quale accoutn l'account o se è stato un'ordine ecommerce?

E come facciamo a non scaricarlo 2 volte.
Noi abbiamo la necessità di convertire l'ordine e poi emettere lo scontrino fiscale.

Sistema 1) Direttamente da dentro la cassa del giorno utilizza ALTRO DOC / CONVERTI UN DOCUMENTO E COLLEGA ALLA CASSA
-Seleziona l'ordine cliente da convertire e converti in documento non fiscale

Sistema 2)
-Converti gli ordini clienti in documenti non fiscali (come state gia' facendo, se ho capito bene)
-Usate ALTRO DOC/ COLLEGA ALLA CASSA UN DOCUMENTO ESISTENTE per collegare i documenti non fiscali creati (uno alla volta o anche tutti insieme)

Comunque, saro' sincero, se tutto questo dev'essere fatto solo per stampare lo scontrino (perche' tanto il documento di spedizione gia' c'e'), forse tanto vale batterlo manualmente sul registratore di cassa.
Valuterei anche con il commercialista se esiste la possibilita' di eliminare gli scontrini ed avere un diverso modo per lasciare un'evidenza fiscale delle spedizioni effettuate (perche' se ho capito bene non avete un punto vendita fisico, quindi non potete fare delle normali fatture, con il codice fiscale del cliente, da riportare poi sul registro corrispettivi?)

Già con il consulente ne avevamo parlato di ciò, ma ci ritroveremo a far ogni gg circa 100/150 fatture, ciò comporta più lavoro per lui e con la nuova normativa vigente inviare anche dichiarazioni allìufficio delel entrate per lo spesometro.
Sappiamo che per noi è undoppio passaggio ma il problema si poteva porre nel caso in cui il passaggio era per singola selezione, abbiamo invece notato che utilizzando il sistema n° 2 possiamo agganciare anche tutti i documenti della giornata.
Ora ci chiedevamo vi è un modo per visualizzare quale docuemnto è cià stato agganciato? o il sistema aggancia solo quelli nuovi?
Nel senso se oggi abbiamo 50 documenti non fiscali, andiamo alla cassa e colleghiamo un documento esistente, nel passo successivo selezioniamo tutti i documenti, mettiamo caso che già 49 sono stati collegati ed 1 ancora non perchè magari aggiunto dopo, come si comporta il sistema?
Oppure ci è un modo per visualizzare i documenti collegati?, magari aggiungendo un campo?
Al momento abbiamo come stato Aperto o in alcuni caso chiuso qando trasmetto al vettore

Citazione:
Ora ci chiedevamo vi è un modo per visualizzare quale docuemnto è cià stato agganciato?

Ok, ma lo stato Aperto cosa sta ad indicare?

Trova una spiegazione in questa sezione del manuale

http://help.readypro.com/manual.php/it/73/stati-dei-documenti

Fin Qui tutto perfetto, ma come mai una volta che colleghiamo l'ordine non fiscale ad un documento vendita di cassa, come da discussione in alto, il sistema in automatico non passa da Aperto a CHIUSO?
Lo possiamo impostare da qualche parte?

Perche' i cambiamenti di stato sono legati alla conversione di un documento in un altro. E qui non parliamo di un documento che viene convertito ma di un documento che viene solo collegato alla cassa