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U0 08/01/2007 08:42	U0 più ft. con unico pagamento Inviato: Ven Dic 29, 2006 10:24 Oggetto: -------------------------------------------------------------------------------- Salve e auguri a tutti, adesso vado nello scadenzario ed 1 ad 1 pago le fatture del fornitore, quando poi faccio la stampa da "incassi e pagamenti" vado a ] con biro scrivendo l'importo totale e la stessa stampa la consegno al commecialista. Ho seguito le Vs. istruzioni, ma quando vado in incassi e pagamenti mi ritrovo "vari" nella contropartita e nei documenti il riferimento di una sola fattura. In cosa ho sbagliato?
U0 08/01/2007 09:38 Campo libero:	U0 Non sbagli... VARI sta ad indicare (sulla riga di INCASSI E PAGAMENTI) che c'è una registrazione in PRIMA NOTA dove la contropartita è più di un cliente/fornitore
U0 08/01/2007 09:53 Campo libero:	U0 Invece di stampare usando la procedura INCASSI E PAGAMENTI dovresti stamparti la PRIMA NOTA. In questo modo non compare VARI ma l'elenco delle intestazioni:
U0 08/01/2007 11:11	U0 E' possibile nella prima nota - dettaglio registrazione, inserire nella visualizzazione il campo CASUALE come nella visualizzazione principale? Il parametro nei "campi disponibili" non è disponibile, lo si può in qualche modo aggiungere. Sarebbe una completezza per la stampa finale Grazie Marzio Citazione: Invece di stampare usando la procedura INCASSI E PAGAMENTI dovresti stamparti la PRIMA NOTA. In questo modo non compare VARI ma l'elenco delle intestazioni:
U0 08/01/2007 13:18 Campo libero:	U0 devi usare CAMPO TESTA REGISTRAZIONE PRIMA NOTA (SUB-OPZIONE)