Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie policy.

PersonalizzaAccetta
CHIUDI
Autore Messaggio
U0 14/03/2011 10:31 U0

Numerazione Fattura differite Fornitore

ciao,

vediamo se ho capito il funzionamento, faccio un ordine a fornitore e quando arriva il materiale creo un ddt di carico da fornitore con causale acquisto. Quando mi arriva la fattura da fornitore converto il ddt di carico in fattura differita a fornitore, cosi tengo traccia che quel carico e' gia stato fatturato. il problema e' che la fattura differita a fornitore che e' solo un documento interno, mi incrementa anche la numerazione della fattura differita a cliente, creando numerazioni non continuative, perche la fattura differita di ready a cliente va al commercialista, mentre quella a fornitore no perche viene portata la fattura originale del fornitore stesso. si puo separare le due numerazioni delle fatture differite?
U0 14/03/2011 12:06 Campo libero: U0

Quando Ready Pro crea l'archivio iniziare NON collega, direi ovviamente, la numerazione delle fatture emesse con quella delle fatture ricevute. Significa quindi che avete volutamente (o accidentalmente) collegato voi la stessa numerazione tramite l'opzione indicata nella mia figura. Puoi mostrarmi invece uno screenshot delle impostazioni che trovi tu in UTIL > IMPOSTAZIONI DOCUMENTI > FATTURE DIFFERITE FORNITORI > NUMERAZIONI ?
U0 15/03/2011 09:45 U0

la cosa strana e' che io non ho nella lista dei documenti, vedi tuo screenshot, sul lato sinistro, dove riporta fatture differite a fornitori, am solo fatture differite. come faccio ad aggiungerlo?
U0 15/03/2011 09:48 Campo libero: U0

Se non ce l'hai vuol dire che quelle procedure NON sono attive per quell'operatore. Entra in Ready con l'operatore "amministratore", oppure devi abilitarle in UTIL > CONFIGURAZIONE MENU
U0 15/03/2011 09:58 U0

ho diversi pc, con diverse licenze, pero tutte in comune hanno la vendita al banco e il magazzino, questa procedura a quale pacchetto si riferisce?
U0 15/03/2011 10:05 Campo libero: U0

Scusa ma non capisco. Qui scrivi:

Citazione:
faccio un ordine a fornitore e quando arriva il materiale creo un ddt di carico da fornitore con causale acquisto. Quando mi arriva la fattura da fornitore converto il ddt di carico in fattura differita a fornitore
e poi sotto:
Citazione:
la cosa strana e' che io non ho nella lista dei documenti, vedi tuo screenshot, sul lato sinistro, dove riporta fatture differite a fornitori, am solo fatture differite


Se quell'utente è in grado di creare una nuova Fattura differita fornitori deve comparire anche nella lista dentro UTIL > IMPOSTAZIONI DOCUMENTI come indicato in figura. Se così non è puoi mostrarmi uno screenshot di questa finestra?
U0 15/03/2011 10:10 U0

in effetti non mi sono speigato bene, ho un pc in magazzino e uso un database tutto suo, mentre ho 4 pc in negozio e usano in comune lo stesso database, su quello singolo ho la proicedura e ieri ho provato togliendo il collegamento che mi hai mostrato e ora funziona correttamente, mentre sui 4 pc non trovo nemmeno la procedura come ti indicavo sopra.
U0 15/03/2011 10:18 Campo libero: U0

Quindi sui 4 pc che usano un altro archivio vuol dire che NON puoi creare Fatture differite fornitori. In questo caso devi abilitare la procedura e un operatore entrando in UTIL > CONFIGURAZIONE MENU come indicato in figura:
U0 15/03/2011 10:56 U0

PERFETTO, Mancava la spunta.. funziona perfattamente.  ciao grazieGrazie