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Autore Messaggio
U0 15/02/2007 08:53 U0

sempre sui prezzi negli ordini a fornitore

A fronte del report ordini fornitori che allego in immagine, ottengo il risultato, sempre allegato in immagine e file xls che però è errato per quanto riguarda il totale del costo del particolare ordinato.
Si vede in più occasioni che il prezzo proposto moltiplicato la qt. ordinata non è il totale che da il programma.
Non parlo delle differenze che si hanno perchè importi sono senza decimali, ma di quelli del tipo qt. ordinata 4 x prezzo singolo 39 che da come risultato 76 (4x39=156).
L'errore si trova in tutti gli ordini.
Saluti
U0 15/02/2007 11:22 Campo libero: U0

Non riesco a capire... puoi inviarci il tuo archivio compresso a support@codice.it? Indicaci anche il link a questo topic.
U0 15/02/2007 13:55 Campo libero: U0

Hai inserito il campo "Prezzo listino ufficiale" ma quello non e' il prezzo che e' nel documento. Il prezzo reale che c'e' nel documento te non l'hai inserito.
Forse hai abusato della possibilita' di modificare le visualizzazioni senza sapere bene a cosa serve ogni campo.   Rolling Eyes
Ti consiglio di acquistare un paio d'ore di teleassistenza e di cercare di mettere a posto le visualizzazioni con un nostro tecnico
U0 15/02/2007 22:39 Campo libero: U0

Ha ragione Fabio. Infatti se prendi la quarta riga (5681-DIS.7) il prezzo di vendita non è 39 ma 19.
39 è il prezzo di listino mentre il PREZZO UNITARIO SCONTATO (che hai erroneamente cancellato dalla visualizzazione) è di 19 euro che moltiplicato per 4 fa 76 euro!
U0 16/02/2007 08:35 U0

Premesso che Fabio non ha torto  Molto felice
Le modifiche apportate al Report sono dirette ad ottenere che mi venga indicato il totale della spesa dell'ordine SENZA alcun sconto, ma al prezzo di vendita a pubblico.
Il prezzo 19 della riga in esame NON è il prezzo di vendita a pubblico, ma bensì di acquisto al fornitore.
Domanda:
il funzionamento dei campi nel report degli Ordini a Fornitori, non è lo stesso degli omonimi campi in Fatture Accompagnatorie?
Il Campo PREZZO UNITARIO NON SCONTATO IVA ESCLUSA mentre in Ordini Fornitori mi da 19, in Fatture Accompagnatorie mi da 39.
Mi sembra di aver capito che negli Ordini a Fornitori il programma in merito ai prezzi si limita a riportare i dati dell'ultimo prezzo di carico (prezzo netto, oppure prezzo lordo e % sconto). è così?
Sono caduto in inganno perchè nei documenti di vendita invece il campo riporta sempre il prezzo di listino e se le condizioni di vendita prevedono uno sconto, questo viene applicato/calcolato su di esso.
Negli Ordini non è così.
Giusto?
Altra domanda, dove trovo le istruzioni per l'utilizzo dei campi nei report?
U0 17/02/2007 08:16 U0

c'è la possibilità di recuperare le istrusioni sui campi per i report?
U0 17/02/2007 08:56 Campo libero: U0

Non c'e' un manuale relativo ai campi personalizzati utilizzabili.
Se hai dei dubbi su come utilizzare qualche campo puoi chiedere qui sul forum