dielleedilizia09
detrazione nota credito
Buongiorno,
1)vorremmo sapere come detrarre contabilmente le note credito a fornitori da un pagamento allo stesso.
Lo scadenziario permette di selezionare gli importi, anche se di segno opposto, ma nella prima nota la registrazione risulta errata.
Sicuramente sarà un problema di impostazioni.
2)per quanto riguarda invece la detrazione di note credito cliente da un incasso, il programma non consente la selezione di importi di segno opposto. In teleassistenza ci è stato detto che la detrazione della nota credito va effettuata con una registrazione manuale in prima nota.
Perché questa differenza di gestione tra n.c clienti e n.c. fornitori?
Restiamo in attesa.
Grazie.
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