Anonymous
Listini fornitori
Ho scaricato la vs. demo, e dopo una rapida sbirciata mi viene spontanea una domanda: quando viene compilato un'ordine a fornitore, il prezzo deve essere messo manualmente, oppure esiste la possibilità che indico di seguito come esempio: Acquistiamo materiale AGB da vari fornitori, (grossista), pertanto come succede per altre marche ci viene rilasciato il listino su supporto informatico, (Excel, Metel, etc.). Ovviamente ogni fornitore ci rilascia uno sconto diverso dagli altri.
Pertanto sarebbe utile: importare gli articoli in anagrafica con il prezzo di listino e senza sconti in quanto gli sconti vengono gestiti dai singoli fornitori. Nella anagrafica fornitori associare i listini ai fornitori che distribuiscono quel materiale e quindi il relativo sconto. Sarebbe utile anche una distinzione per famiglie all'interno di ciascun listino in quanto spesso e volentieri gli sconti dipendono dalle suddette. A questo punto richiamando il fornitore in emissione ordine si caricano i prezzi del listino e i relativi sconti praticati dal fornitore. Nel caso di acquisti di oggetti una tantum o dei quali non possediamo un listino, possiamo crearne uno fittizio con ovviamente un prezzo di listino con sconto 0% (ossia il prezzo netto). Spero di non aver corso troppo nella visione della Vs. Demo e quindi che quanto sopra o simile esista già, gradirei volentieri una risposta alle mie osservazioni e resto a disposizione per eventuali chiarimenti.
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