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U0
Fiscalmente, che io sappia, l'iter piu' corretto dovrebbe essere:
- si riceve il pagamento
- emissione fattura di acconto (od al limite si emette fattura di acconto e poi si riceve il pagamento)
- emissione DDT al momento della spedizione
- emissione fattura differita dalla DDT, ma con importo zero (perche' decurtata della fattura di acconto)
Pero' l'ultima parola in merito e' chiaramente del vostro commercialista, questo e' uno di quei casi dove il modo piu' corretto in cui operare non e' ben definito e chiaro per tutti.
Anche qui c'e' una discussione in merito:
https://www.fiscoetasse.com/forum/threads/emissione-fattura-con-emissione-ddt-successiva.96846/
Seguendo quello che avete scritto, e se ho capito bene, voi al momento invece operate in questo modo:
- Ordine web -> Ordine cliente (o convertite direttamente l'ordine web, dalla descrizione non lo capisco purtroppo)
- Fattura anticipata con il dettaglio dei prodotti (emessa prima del pagamento)
- Arriva il pagamento
- Spedizione della merce (dalla vostra spiegazione sopra pero' non e' ben chiaro se con una DDT o altro tipo di documento)
Supponendo che effettuate la spedizione con DDT direi che su Ready Pro potete creare/convertire i documenti in questa sequenza:
- Ordine web
- Ordine cliente
- Fattura differita con causale "FATTURA ANTICIPATA" (causale che andra' configurata in modo che rientri nel calcolo delle quantita' ordinate dai clienti)
- Spedizione della merce con una DDT creata convertendo la fattura differita con causale "FATTURA ANTICIPATA" (DDT che scarichera' il magazzino, e chiudera' la quantita' ordinata)
Per questo tipo di configurazione la cosa migliore e' che procedete in teleassistenza, in quanto parliamo di diversi automatismi da modificare.
Non trattandosi di una modalita' di lavoro standard meglio far configurare tutto da un nostro tecnico.
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