U0
04/07/2007 14:25
Campo libero: 
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U0
Premetto che non sono un "contabile" e quindi DOVRESTI VERIFICARE MEGLIO CON IL TUO COMMERCIALISTA.
In Ready si potrebbe gestire un automatismo come quello qui di seguito indicato:
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U0
04/07/2007 14:28
Campo libero:
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U0
Supponiamo di creare 2 fatture:
Una come anticipi su forniture di 3000 euro
La seconda come vendita articoli
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U0
04/07/2007 14:29
Campo libero:
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U0
La prima fattura, dove il corpo documento conterrà la seguente dicitura
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U0
04/07/2007 14:32
Campo libero:
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U0
Sara' quindi contabilizzata in questo modo:
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U0
04/07/2007 14:33
Campo libero:
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U0
Quando arriva il momento dell'evasione:
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U0
04/07/2007 14:37
Campo libero:
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U0
Verrà stornato CLIENTI CONTO ANTICIPI e contabilizzato il materiale venduto:
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U0
04/07/2007 14:38
Campo libero:
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U0
Comunque questa è un'indicazione. Verifica con il tuo commercialista se può andar bene. 
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U0
04/07/2007 15:11
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U0
Buongiorno,
non ci siamo con gli importi dei documenti (difatti nell'ultima schermata la quadratura dovrebbe essere 10.000 / 10.000 e non 9.500 / 9.500)
La prima fattura (anticipo) è: 2.500,00 + 500 IVA = 3.000,00
La seconda fattura (vendita), avete movimentato merci per EUR 8.333,33 + 1.166,67 IVA = 10.000,00
Il conto [anticipi da clienti] è stato stornato correttamente, ma nel castelletto IVA non risulta stornata l'IVA della fattura di anticipo (i suddetti 500 EUR che dovrebbero portare a quadrare tutta la movimentazione...)
Come facciamo? Che tipo di modifica bisognerebbe far fare all'automatismo?
Grazie
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U0
04/07/2007 20:43
Campo libero:
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U0
Scusa ma non ti seguo.
La prima fattura (anticipo) è: 2.500,00 + 500 IVA = 3.000,00
La seconda fattura (vendita), avete movimentato merci per EUR 8.333,33 + 1.166,67 IVA = 9.500,00
Se non ci fosse la fattura d'anticipo sarebbe 8.333,33 + 1.666,67 ed è l'IVA conteggiata nelle 2 fatture sopra.
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U0
05/07/2007 06:56
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U0
Ciao,
in effetti mi sono sbagliato  il castelletto IVA quadra.
Mi rimane comunque un dubbio circa la fattura di vendita: nella schermata che hai allegato il totale CORPO è 5.833,33 (mentre il totale MERCE è 8.333,33).
Se stampassi la suddetta fattura il totale MERCE 8.333,33 verrebbe esposto da qualche parte?
Ti chiedo questo perchè esportando l'80% dei ns. prodotti è necessario che al doganiere che prende in mano la ns. fattura e che farà la bolletta doganale, salti subito all'occhio il totale della merce che stiamo esportanto (senza ovviamente mettersi a ricalcolare il totale della merce sommando articolo per articolo).
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U0
05/07/2007 12:02
Campo libero:
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U0
Per stampare il totale merce escluso lo sconto puoi usare il seguente campo:
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U0
09/10/2007 10:55
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U0
Ciao a tutti,
anche noi abbiamo esigenza di gestire gli acconti su merci. Acconti che vengono fatturati al momento del pagamento e vengono stornati dalla fattura di vendita all'effetiva consegna delle merci.
Spesso abbiamo necessità di inserire degli sconti sulla fattura di vendita e avremmo bisogno che dal VALORE DELLA MERCE (che deve essere sempre visualizzato, anche noi esportiamo) vengano sottratti distintamente gli sconti e gli acconti versati, non possiamo pertanto utilizzare una riga di sconto per detrarre l'acconto in quanto verrebbe cumulato tutto sulla voce "totale sconti".
Vi faccio un esempio:
- Valore della merce = Euro 1.000,00
- Totale sconti = Euro -50,00
- Spese di trasporto = Euro 100,00
- Acconti pagati = Euro -400,00
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- Totale imponibile = Euro 650,00
- Totale IVA = Euro 130,00
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- Totale fattura = Euro 780,00
Ho provato ad utilizzare per lo storno dell'acconto il tipo di riga delle spese di incasso che non usiamo mai, ma non mi accetta valori negativi.
Spero di non avere esposto il problema in maniera troppo contorta !
Secondo Voi c'è un sistema per risolvere il problema o, magari in una prossima versione del programma, inserire un ulteriore tipo di linea "altri addebiti/accrediti" da poter usare per casi come questo?
Grazie e buon lavoro
CM
Loris
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U0
10/10/2007 07:37
Campo libero:
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U0
Ciao Loris,
Prendiamo nota della tua richiesta, ma al momento non esiste una soluzione. 
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