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SALDO
volevo che sulle fatture dei miei clienti, ad ogni stampa di un nuovo documento a loro destinati, uscisse il saldo ovvero il denaro totale dovutomi. Purtroppo però noto che questa pratica è possibile solo nella seguente condizione: viene emesso un documento, si genera una scadenza, si toglie il credito in quanto paga in contanti. (il pagamento "contanti" deve generare una scadenza). Il mio caso: ad alcuni pagamenti, come ad esempio la rimessa diretta (contanti) non ho associato una generazione di una scadenza in quanto la maggiorparte dei cliente ci paga subito. Generando poi un qualsiasi documento risulta come saldo la somma degli importi con questa modalità di pagamento. Es. in un mese il cliente pippo acquista da noi in tre date diverse; in due di queste date paga con modalità di pagamento che chiamiamo contanti alla cassa e nella terza occasione paga dopo un paio di giorni e quindi Ready genera una scadenza che viene associata da una modalità di pagamento che ad es può essere con scadenza 30 giorni, ma lui paga in anticipo. Come risultato del saldo, sul quarto documento che andrò a generare, anch'esso con modalità di pagamento in contanti vorrei ottenere zero e non la somma delle due fatture con pagamento alla cassa (contanti). Ho provato le diverse variabili di saldo presenti nel report editor ma il risultato non mi sembra che cambi. Potreste aiutarmi?
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