Introdurre Nota di Accredito in un documento

Buongiorno,
mi dispiace ma la domanda purtroppo non e' chiara

Dovete emettere una ricevuta oppure una nota di accredito? Contabilmente sono due documenti diversi.
Parliamo di un cliente privato o di una azienda? Perche' le note di accredito si emettono nei confronti di aziende di norma, o comunque nei confronti di un soggetto verso cui in precedenza si e' emessa fattura. Verso questo cliente avete emesso una FATTURA in precedenza per questi 100,00 eu?

Buongiorno a voi,
sostanzialmente avremmo bisogno di sapere se esiste una procedura particolare con il rientro della merce tra noi  e cliente. (no ditta)

esempio:

- arriva un ordine on line (e-commerce) con Ready

- vendita al cliente ricambio cod xxx € 100.00

- emissione di ricevuta € 100.00 (non fiscale , per e-commerce)

- arriva la merce al cliente ma decide di renderla perchè vuole cambiare prodotto , mantenendo lo stesso importo

- eseguiamo il rientro della merce e procediamo con l' inoltro di quella nuova con cod. yyy € 100.00

a quest punto, come si potrebbe effettuare il nuovo documento di ricevuta (non fiscale, per e-commerce)?

- esiste una procedura particolare per poter calcolare sul documento lo storno della cifra in modo in cui risulta pari a € 0.00?

In modo tale da poter ricaricare il prodotto non conforme a magazzino e contabilizzare i relativi documenti in maniera automatizzata e non manualmente?

grazie e buon lavoro

Buongiorno,
se si tratta di privato io consiglierei di gestire il tutto con due documenti separati, anche perche' il rientro immagino non avvenga sempre contestualmente nello stesso momento:

1) effettuare il rientro della merce con un documento di carico di magazzino (menu ACQ / DDT carico di magazzino) valorizzando opportunamente il prodotto

2) La spedizione la effettuate con uno dei soliti documenti valorizzati

Sull'estratto conto avrete il documento di carico in negativo e l'altro documento in positivo e si compenseranno.


Altrimenti una alternativa e' di inserire tutto sul documento di spedizione, inserendo in quel documento anche una riga di "ritiro articolo"
https://www.readypro.it/help/it/355/ritiro-reso-di-un-articolo-dalla-procedura-di-vendita-al-banco
Nella sezione di manuale sopra e' indicato come farlo dalla procedura di vendita a banco, ma la stessa cosa si puo' fare anche su un documento non fiscale, attivando l'apposita opzione (trovi tutto spiegato nella sezione di manuale indicata sopra)

Pero' se ad esempio il reso vi arriva oggi, e la spedizione dell'articolo sostitutivo la fate dopo 1 settimana, credo sia piu' facile gestire la cosa con 2 documenti separati e distinti, da emettere nei 2 momenti diversi