Consegna del fornitore al cliente

Citazione:
inoltre volevo aggiungere che ho provato ad usare i documenti non fiscali per i quali ho settato in impostazioni documenti la causale acquisto su documenti non fiscali ma niente da fare mi dà sempre un movimento di magazzino in uscita.

Citazione:
e fin qui tutto bene il problema nasce quando vado a creare il ddt di carico che naturalmente non mi chiude l'ordine del cliente ma bensì mi carica la merce nel magazzino cosa che tra l'altro dovrei evitare.

Ciao Glauco ti ringrazio della veloce risposta ma non credo sia la giusta soluzione tra l'altro ho parlato con il commercialista il quale mi dice che non passando la merce per il mio magazzino e non facendo io stesso il DDT non è corretto farne uno visto che vi è quello del fornitore direttamente al cliente, forse una soluzione potrebbe essere quella di fare una bolla di regolamentazione la quale mi permetterebbe di aggiustare la giacenza di magazzino naturalmente ho provato a cambiare la causale in impostazioni documenti del modello documenti non fiscali ho aggiunto una causale acquisto. Allego screenshot

Come ti ho scritto sopra non devi creare una causale ACQUISTO dentro un documento di vendita come DOCUMENTI NON FISCALI.

Se non vuoi modificare le quantità di magazzino devi necessariamente utilizzare FATTURE DIFFERITE FORNITORI, FATTURE DIFFERITE DI VENDITA

Ciao,
puoi spiegare meglio quello che devi fare?
Ad esempio io, rileggendo, non ho capito:

-Quali sono i documenti che emette il tuo fornitore verso il cliente? Solo un DDT? O una fattura accompagnatoria?
-Quali sono i documenti che tu EMETTI (la DDT non la devi emettere, ok, ma la fattura? La fai te? O anche quella la fa il tuo fornitore? Che tipo di fattura e', accompagnatoria? Oppure fai tu una differita che contiene i dati della DDT che ha invece emesso il tuo fornitore?)

Ciao Fabio innanzitutto ringrazio te e Glauco per l'aiuto ma voreei sapere se esiste un modo per risolvere il mio problema, rispondo di seguito alle tue domande

-Quali sono i documenti che emette il tuo fornitore verso il cliente? Solo un DDT? O una fattura accompagnatoria?
Il fornitore emette solo il DDT visto che consegna lui al cliente.

-Quali sono i documenti che tu EMETTI (la DDT non la devi emettere, ok, ma la fattura? La fai te? O anche quella la fa il tuo fornitore? Che tipo di fattura e', accompagnatoria? Oppure fai tu una differita che contiene i dati della DDT che ha invece emesso il tuo fornitore?
Io verso il cliente emetto solo la fattura differita con i dati della DDT del fornitore.

Il mio problema e che vorrei sapere come evadere l'ordine del cliente quando il mio fornitore consegna purtroppo nel nostro caso abbiamo molti ordini nel corso del mese e molti di essi vengono evasi dal fornitore.
Saluti

Direi che semplicemente puoi collegare gli ordini clienti con le fatture differite.
Quando il tuo fornitore consegna converti l'ordine cliente in fattura differita e sei a posto.
-L'ordine cliente viene evaso
-il magazzino non viene movimentato
-lo scadenzario e l'estratto conto del cliente vengono valorizzati normalmente

Ciao Fabio ti ringrazio per la risposta ma a questa procedura ci ero arrivato anch'io i problemi sono che facendo cosi non posso chiudere gli ordini sia cliente che fornitore (cosa in parte davvero scocciante avere molti ordini inevasi o parzialmente specialmente quando ne hai diversi) a meno che non emetta la fattura cosa fattibile con i clienti ma non con i fornitore che me la spediscono dopo 30-60gg e comunque avendo nello stesso ordine materiale che consegno in parte io ed in parte il fornitore o più fornitori come posso fare in modo aggiungo tra l'altro che nell'ordine fornitore ho inserito la consegna direttamente al cliente.
Ti prego vedi se possibile trovare una soluzione alternativa.

La fattura differita al cliente la devi per forza fare tu,quindi l'ordine cliente si chiude
   ordine cliente --> fattura differita

Per quanto riguarda l'ordine a fornitore devi invece per forza chiuderlo a mano. La cosa piu' logica sarebbe
   ordine fornitore --> fattura fornitore
ma se il fornitore ti manda la fattura dopo 30/60 giorni devi per forza chiudere l'ordine prima, magari convertendo l'ordine fornitore in un documento che non movimenta il magazzino (ad esempio una fattura proforma) e poi convertendo questo documento nella fattura effettiva quando ti arriva