Auto generazione prima nota

Ciao raga....Secondo il vostro ottimo suggerimento in guida in linea, gestisco gli acconti dei miei clienti in fase d'ordine con una fattura di caparra....e tutto proce OK   le auto generazioni di prima nota anche...

Il problema mi sorge quando una ricevuta di cassa si chiude a zero...e qui l'auto generazione non va Mi spiego meglio con un esempio.

ORDINE CLIENTE:
prodotto 1 €80
prodotto 2 €20
totale €100

FATTURA DI CAPARRA ORDINE
caparra €20

Arriva a magazzino il prodotto 1 lo vendo al cliente

RICEVUTA DI CASSA
Vendita prodotto 1 €80
Pagamento contanti €80

Arriva a magazzino il prodotto 2 lo vendo al cliente

RICEVUTA DI CASSA
Vendita prodotto 2 €20
caparra €-20
Totale €0

Qui sorge il problema.
L'auto generazione non va neanche cliccandola a mano e non mi apre neanche la finestra in cui mi informa che il documento non è conforme alle regole di contabilizzazione automatica (perchè in effetti problemi non ce ne sono!).

il guaio è che anche se la vendita si è conclusa a zero io devo movimentare i conti Cliente, Merce nuova c/vendita, Iva vendite, Caparre, ecc...

che se pò fà?