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Autore Messaggio
U0 19/03/2012 12:09 U0

Fattura di vendita a zero

Abbiamo emesso una fattura di vendita a zero (articolo - acconto). La fattura non viene contabilizzata automaticamente. Come bisogna procedere? Se non viene effettuata una registrazione in prima nota per questa fattura poi questa non comparirà nel libro giornale....
U0 20/03/2012 20:52 Campo libero: U0

Citazione:
La fattura non viene contabilizzata automaticamente. Come bisogna procedere?
Si, esatto: i documenti con totale a zero non vengono contabilizzati.

Citazione:
Se non viene effettuata una registrazione in prima nota per questa fattura poi questa non comparirà nel libro giornale.
Come dovrebbe essere contabilizzata una fattura con importo zero? Puoi farci un esempio di conti utilizzati e relativi importi? Mmmmm
U0 21/03/2012 10:22 U0

Citazione:
Si, esatto: i documenti con totale a zero non vengono contabilizzati.


Non proprio esatto poiché mi ritrovo alcune  ricevute di cassa a 0 contabilizzate, allego schermata di una che è contabilizzata

Mi domando perché le contabilizza random. Confused:

La contabilizzazione dovrebbe essere
conto                          dare              avere
cliente                            0
merci c/vendita                                   0
iva vendite                                         0

Dettaglio iva documento a 0

e deve assegnare un protocollo nel registro iva vendite

Ho parlato con il ns. commercialista e ci ha detto che le ricevute di cassa a zero non è necessario che vengano contabilizzate invece le fatture a zero devono essere contabilizzate come una normale fattura.
U0 21/03/2012 13:01 Campo libero: U0

Citazione:
allego schermata di una che è contabilizzata

Manca l'allegato. Puoi reinserirlo?
In teoria e' non e' possibile poter creare delle registrazioni di prima nota con i conti a 0
U0 21/03/2012 15:57 U0

In teoria no... ma come è successo?
U0 28/03/2012 14:20 U0

Nessuna risposta in 7 giorni ... strano Shocked
U0 28/03/2012 20:09 Campo libero: U0

Purtroppo si tratta di una domanda a cui non e' possibile dare risposta in tempi rapidi.
Stiamo aspettando una risposta dai nostri consulenti italiani in merito a questa problematica, e poi, in caso sia una casistica che effettivamente vada gestita, si dovranno apportare delle modifiche. Quindi al momento non possiamo ancora dare risposte in proposito Sad
U0 22/01/2013 10:55 Campo libero: U0

Salve Patty,
questo thread purtroppo ci era sfuggito e me ne scuso. Imbarazzato

Anche se a distanza di tempo rispondo comunque in merito.


Supponiamo di ricevere una prima fattura di acconto di 121,00 eu (100,00 eu + iva) e poi a seguire una seconda fattura di importo 0 (perche' decurtata dell'acconto)

In base al nostro commercialista òe fatture andrebbero contabilizzate in questo modo (modificando manualmente le registrazioni di prima nota perche' Ready Pro non le contabilizza in automatico cosi')

1a fattura di acconto

DARE   100,00  C/Fornitori spese ancipate
DARE   21,00    C/iva acquisti
AVERE  121,00  C/Fornitore

2a fattura ad importo 0,00

DARE 100,00    C/Materie prime (o servizi)
AVERE  100,00  C/Fornitori spese anticipate
DARE  21,00      C/Iva acquisti
AVERE  21,00     C/Iva acquisti

Come sempre consigliamo comunque di chiedere al proprio commercialista qual'e' la modalita' migliore per contabilizzare ogni tipo di documento. Sicuramente le registrazioni con movimenti a 0,00 vanno corrette se generate cosi' dal programma
U0 22/01/2013 11:20 U0

Ti ringrazio per la risposta ed in effetti in entrata non abbiamo problemi, già facciamo così il problema è per le fatture di vendita che noi emettiamo o per le ricevute di cassa a zero.... infatti se vedi l'esempio si riferiva a documenti emessi e non ricevuti....
U0 22/01/2013 11:54 Campo libero: U0

Citazione:
il problema è per le fatture di vendita che noi emettiamo

Perche' sono fatture emesse con l'acconto decurtato?

Citazione:
o per le ricevute di cassa a zero

Le ricevute di cassa pero' non serve contabilizzarle.
Non e' sufficiente che contabilizzate i totali dei corrispettivi giorno per giorno? Mmmmm
U0 25/01/2013 15:26 U0

Citazione:
Perche' sono fatture emesse con l'acconto decurtato?


Si sono fatture con acconto decurtato

Per le ricevute di cassa effettivamente non sono da contabilizzare, perché non movimentano iva, il nostro unico dubbio e se devono essere stampate nel libro giornale. Chiediamo al nostro commercialista

Grazie