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U0 11/06/2008 05:07 Campo libero:	U0 Citazione: Come da Vs. ordine ci pregiamo di presentarvi i Ns. riferimenti bancari su cui appoggiare il bonifico bancario Secondo me puoi percorrere due strade. La prima è quella da te suggerita e cioe' entrare in UTIL / IMPOSTAZIONI DOCUMENTI, associare su FATTURE PROFORMA la stessa numerazione delle FATTURE DIFFERITE e collegare la causale di VENDITA alle RICEVUTE DI CASSA VENDITA. In questo modo una volta creato lo scontrino con la Vendita al banco entri in FATTURE PROFORMA e importi il contenuto di quella vendita stampandola sotto forma di FATTURE. Questo ti permette di stampare il documento e di non aver problemi riguardo agli automatismi di contabilizzazione. La seconda alternativa, secondo me più giusta, è quella di creare la Fattura Accompagnatoria già direttamente sulla vendita la Banco tramite l'opzione: ALTRO DOCUMENTO (F6) / FATTURA ACCOMPAGNATORIA

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extreme 10/06/2008 18:00

extreme

CANTABILIZZAZIONE FATTURE DIFFERITE

Ciao a tutti

Ho bisogno di un consiglio per la corretta contabilizzazione delle fatture differite.

Se emetto un documento di trasporto (VENDITA) al quale segue una fattura differita (VENDITA) questa deve giustamente essere contabilizzata...e così avviene! Tutto ok.

Ma se emetto una ricevuta di cassa che viene regolarmente auto contabilizzata, ed il cliente non volesse lo scontrino fiscale ma una fattura, io gli emetto una fattura differita (VENDITA PER CASSA) che però non voglio che venga contabilizzata.

Come faccio?

Grazie e buon lavoro.

U0 11/06/2008 05:07 Campo libero:

Citazione:
Come da Vs. ordine ci pregiamo di presentarvi i Ns. riferimenti bancari su cui appoggiare il bonifico bancario

Secondo me puoi percorrere due strade. La prima è quella da te suggerita e cioe' entrare in UTIL / IMPOSTAZIONI DOCUMENTI, associare su FATTURE PROFORMA la stessa numerazione delle FATTURE DIFFERITE e collegare la causale di VENDITA alle RICEVUTE DI CASSA VENDITA. In questo modo una volta creato lo scontrino con la Vendita al banco entri in FATTURE PROFORMA e importi il contenuto di quella vendita stampandola sotto forma di FATTURE. Questo ti permette di stampare il documento e di non aver problemi riguardo agli automatismi di contabilizzazione.

La seconda alternativa, secondo me più giusta, è quella di creare la Fattura Accompagnatoria già direttamente sulla vendita la Banco tramite l'opzione: ALTRO DOCUMENTO (F6) / FATTURA ACCOMPAGNATORIA