Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie policy.

PersonalizzaAccetta
CHIUDI
Autore Messaggio
afsrl 29/06/2015 18:43 afsrl

scissione dei pagamenti per fattura pa

buonasera
avremmo bisogno di alcuni chiarimenti in merito all'iva da indicare sulla fattura elettronica per le pa

il problema è questo: nonostante abbiamo seguito tutte le vs. indicazioni per indicare lo split payment (creazione di una nuova aliquota iva da TAB-->ANAG-->IMPOSTE) continuano ad esserci problemi sia nelle fatture differite in quanto, a differenza di quello che viene indicato nei vostri esempi, nello scadenziario la fattura compare completa (non c'è la scissione di imponibile ed iva) sia ovviamente nella successiva fattura elettronica (dove l'iva viene indicata come I anzichè come S). E non è possibile in alcun modo modificare la riga.
Facendo così però la PA rifiuta la fattura in quanto non viene indicata l'obbligatoria causale "scissione dei pagamenti"

come si risolve il problema?

grazie e cordiali saluti
Fabio 30/06/2015 08:18 Campo libero: Fabio

Se scadenzario e fattura elettronica non sono corrette l'unica spiegazione e' che la configurazione dell'aliquota IVA utilizzata non sia stata effettuata correttamente.
Senza vedere i dettagli di cosa avete configurato l'unico suggerimento che posso dare e' di ricontrollare attentamente tutti i passaggi indicati sul manuale

http://help.readypro.it/manual.php/it/2424/iva-in-split-payment
afsrl 30/06/2015 12:44 afsrl

gent.mo Fabio buongiorno
abbiamo rieffettuato la registrazione del codice iva per lo split payment seguendo le indicazioni. Ci siamo però accorti che nella versione 17.5.24 che abbiamo in uso manca la colonna "tipo" nella tabella delle imposte.
può essere questo il problema?

grazie e saluti
Fabio 30/06/2015 14:39 Campo libero: Fabio

Citazione:
nella versione 17.5.24 che abbiamo in uso manca la colonna "tipo" nella tabella delle imposte.

L'unica spiegazione e' che il vostro archivio non sia correttamente configurato per il mercato italiano.
Verificate da TAB / AZIENDE che sia indicata la nazione ITALIA per l'azienda corrente
afsrl 30/06/2015 15:03 afsrl

PERFETTO!!!
grazie mille fabio, c'era proprio un'omissione nell'anagrafica

grazie per l'aiuto e soprattutto per la celerità nella risposta

saluti e buon lavoro