Come vengono determinate le imposte da utilizzare sui documenti

Creato il: 18.01.2015
Quando un articolo viene inserito su un documento di acquisto/vendita, le imposte da utilizzare vengono determinate seguendo questo ordine/priorita' :

A) Imposte associate al cliente/fornitore
Innanzitutto viene verificato se sul cliente/fornitore intestatario del documento e' stato configurato un codice imposte particolare (ad esempio una esenzione per i clienti esteri).
Se c'e' una imposta specificata viene usata direttamente quella.
Questo tipo di imposte si assegna dal menu ANAG/CLIENTI-FORNITORI-CONTATTI al tab Imposte e fatturazione

B) Imposte associate all'articolo
Se sul cliente/fornitore non e' stato specificato, allora viene controllato se sull'articolo e' stata specificata una imposta particolare. Se e' presente viene utilizzata direttamente
Questo tipo di imposte si assegna dal menu ART/ANAGRAFICA ARTICOLI al tab LISTINI

C) Imposte associate tramite condizioni speciali di vendita
Se nemmeno sull'articolo e' stata configurata una imposta specifica, allora viene controllato se esistono delle condizioni speciali di vendita configurate per l'assegnazione delle imposte.
Questo tipo di imposte si assegna dal menu ART / CONDIZIONI SPECIALI DI VENDITA

D) Imposte associate alla categoria articolo
Se non ci sono condizioni speciali configurate, allora viene controllato se c'e' una imposta associata alla categoria di quell'articolo (e se c'e' viene usata chiaramente quella)
Questo tipo di imposte si assegna dal menu ART / TABELLE / CATEGORIE ARTICOLI

E) Imposte generiche associate all'azienda
Se nemmeno sulla categoria articolo e' presente una imposta specifica allora viene utilizzata quella impostata come default sull'azienda corrente.
Questo tipo di imposte si assegna dal menu TAB / AZIENDE

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