Questa procedura permette la creazione, la visualizzazione e la stampa delle note di credito ricevute dai fornitori ed è complementare alla procedura Fatture differite fornitori.
Una volta avviata la procedura comparirà una finestra simile a quella sopra riportata da cui si possono ricercare, visualizzare e creare i documenti.
Le nozioni di base per l'utilizzo di questa procedura sono descritte nella sezione Nozioni di base - Gestione dei documenti del modulo magazzino.
Per istruzioni relative a specifiche particolarità di questa procedura, è possibile consultare le sottosezioni di quest'area dall'indice a sinistra.
Le nozioni di base per l'utilizzo di questa procedura sono descritte nella sezione Nozioni di base - Gestione dei documenti del modulo magazzino.
Per istruzioni relative a specifiche particolarità di questa procedura, è possibile consultare le sottosezioni di quest'area dall'indice a sinistra.
