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Fabio 26/07/2009 09:29 Campo libero:	Fabio Ciao Andrea, non e' possibile assegnare un conto specifico di costo/ricavo ad un certo cliente/fornitore. Quello che puoi fare e' questo: 1) Creare una nuova causale per le fatture fornitori (ad. esempio FATTURE TELEFONO o FATTURE TELECOM) 2) Creare un automatismo che contabilizzi queste causali con un diverso conto di costo (SPESE TELEFONICHE) Ovviamente la creazione di una causale ed un automatismo specifico ha senso nel momento in cui nell'arco dell'anno si ricevono un po' di fatture di questo tipo. Altrimenti e' molto piu' rapido inserire direttamente il conto di costo sul corpo del documento ed utilizzare la contabilizzazione semi-automatica http://www.readypro.it/manuale/contabilizzazione_semi_automatica_dei_documenti.htm
lioid 27/07/2009 19:03	lioid ... come sempre, molto interessanrte il discorso delle registrazioni semi-auto che non conoscevo. alla prossima. saluti Andrea

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lioid 25/07/2009 12:04

lioid

Automatismo prima nota fornitore

Ciao a tutti, ho provato a cercare sul forum ma non trovo nessuna discussione sull'argomento vi chiedo di aiutarmi.
devo aver commesso un errore nel creare gli automatisti per le registrazioni di prima nota.

io vorrei assegnare un conto appropriato ai fornitori da cui acquistiamo sempre gli stessi servizi (telecom ad esempio) in modo che registrando la fattura e contabilizzandola venga registrata nel conto spese telefoniche.

al momento per tutte le registrazioni mi vengono fatte sul conto acquisto materie prime che poi modifico manualmente.

non riesco a capire come risolvere il problema.
grazie
Andrea

Fabio 26/07/2009 09:29 Campo libero:

Fabio

Ciao Andrea,
non e' possibile assegnare un conto specifico di costo/ricavo ad un certo cliente/fornitore.
Quello che puoi fare e' questo:

1) Creare una nuova causale per le fatture fornitori (ad. esempio FATTURE TELEFONO o FATTURE TELECOM)

2) Creare un automatismo che contabilizzi queste causali con un diverso conto di costo (SPESE TELEFONICHE)

Ovviamente la creazione di una causale ed un automatismo specifico ha senso nel momento in cui nell'arco dell'anno si ricevono un po' di fatture di questo tipo. Altrimenti e' molto piu' rapido inserire direttamente il conto di costo sul corpo del documento ed utilizzare la contabilizzazione semi-automatica
http://www.readypro.it/manuale/contabilizzazione_semi_automatica_dei_documenti.htm

lioid 27/07/2009 19:03

lioid

... come sempre, molto interessanrte il discorso delle registrazioni semi-auto che non conoscevo.

alla prossima.
saluti
Andrea