Supporto
10/10/2012 12:47
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Supporto
Buongiorno, devi creare una nuova registrazione di Prima nota in cui in Dare metterai il tuo fornitore (-debito o +credito) e in avere la Banca o Cassa. Ti allego screenshot con un esempio di registrazione. N.B. Nello scadenzario non visualizzerai l'acconto in quanto non è una scadenza!
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nuovoutente
10/10/2012 18:20
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nuovoutente
ok ma devo inserire sia dare che avere?
io al momento per esempio ho solo dato 100 euro d'acconto, lascio solo dare? nello scadenzario non lo vedo, come mai? dove posso vederlo? nell'estratto conto fornitore?
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Supporto
11/10/2012 00:29
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Supporto
Citazione: ma devo inserire sia dare che avere? Si certo, altrimenti non è una registrazione di Prima Nota valida.
ll mio collega ti ha mostrato un esempio di registrazione bilanciata ma non è la più appropriata. Te ne allego una io per meglio comprendere:
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Supporto
11/10/2012 00:32
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Supporto
Citazione: nello scadenzario non lo vedo, come mai? E' normale: non è una scadenza ma soldi che hai anticipato al fornitore.
Citazione: dove posso vederlo? nell'estratto conto fornitore? Esatto. Se apri l'estratto conto del fornitore troverai quel valore nella colonna DARE (credito o minor debito)
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nuovoutente
15/10/2012 17:08
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nuovoutente
sera prima avevo solo registrato l'acconto solo come dare, adesso ho aggiunto come consigliato sopra ma risulta così
è corretto ?
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Supporto
15/10/2012 17:30
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Supporto
Crea una registrazione di PRIMA NOTA come la mia. Nella tua hai semplicemente girato FORNITORE a FORNITORE quindi il saldo rimane chiaramente invariato.
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nuovoutente
15/10/2012 17:47
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nuovoutente
dice però che accetta solo conti Mastro e non banche... aggiungo a mano da CONTO + ? ?
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Supporto
15/10/2012 17:51
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Supporto
Citazione: aggiungo a mano da CONTO + ? ? Si certo! Nel mio esempio infatti non è un Mastro CLIENTI/FORNITORI ma un conto patrimoniale.
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2012ready
02/12/2012 16:43
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2012ready
buonasera, riapro questo treahd.
una volta inviati più acconti a fornitore. Come incrocio questi acconti a saldo di un estratto conto fornitore?( a saldo quindi di fatture ricevute e caricate su ready) ?
dovrei associare manualmente tramite lo scadenzario per "gli importi " d'acconto delle fatture o ?
In incassi e pagamenti purtroppo Ready non rileva gli acconti e quindi risulta un importo Avere + alto rispetto alla realtà.
grazie
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Supporto
03/12/2012 11:46
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Supporto
Citazione: dovrei associare manualmente tramite lo scadenzario per "gli importi " d'acconto delle fatture o ?
Si esattamente, nello scadenzario fai doppio clic nella cella PAGATO in corrispondenza di ciascuna scadenza e associ parte dell'acconto inviato al fornitore.
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2012ready
05/12/2012 11:31
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2012ready
E COME LO AS...SORCIO ? () ASSOCIO ?
POSSO VEDERE DEGLI SCREEN ? GRAZIE
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Fabio
05/12/2012 14:38
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Fabio
Puoi trovare un esempio con degli screenshot in questa sezione del manuale
http://www.readypro.it/manuale/gestione_manuale_dei_collegamenti_scadenze_pagamenti.htm
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